總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下我給大家整理了一些優質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助。

內容審核員工作總結篇一

2014年，本人在商務局綜合執法大隊從事內勤收銀工作，這也是本人從事收銀工作的第21年。幾年來，在局黨組和執法大隊的領導下，堅持以高標準嚴格要求自己，能夠遵紀守法，認真學習，努力鉆研，扎實工作。以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在自己平凡工作崗位上發揮作用。2014年被評為高級工，此次申請收銀審核技師，現將個人平時政治思想表現、工作業績及技術業務情況向技師評委會做以匯報，不足之處敬請批評指正。

意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。2014年在學習過程中，做了3萬多字的心得筆記，并向縣委宣傳部和縣^v^提供學習理論心得稿件5篇，受到領導一致稱贊。

在業務技能學習方面，一是我學習和掌握了現代會計的基本理論知識，熟悉現代會計的基本目標、會計的基本原則、會計準則的基本體系和結構；二是學心和掌握了會計準則條件下的會計要素的確認、計量、記錄和相關信息披露的一般知識和與之相適應的職業判斷能力掌握企事業單位的會計崗位的基本流程，熟悉崗位之間的銜接和崗位職責的基本要求；三是學習和掌握了會計基礎工作的基本規范知識，熟悉會計憑證、會計賬薄和會計報表的取得、填制和報告基本的規范要求；四是學習和掌握了會計內部控制規范，熟悉內部會計控制的一般要求，掌握貨幣資金、銷售與貨款回籠的內部控制程序和方法；五是學習和掌握了從事本職業應具備的相關的財政、稅收、金融、保險、審計等方面的財經法規。重要的是在工作中能創造性地運用所掌握的專業知識開展收銀審核工作，通過學習，了解掌握到不斷變化的收入系統的核算流程，了解各種收入報表的填制方法； 熟悉本崗位的各種收費標準和政策；熟練掌握電腦的基本操作知識；了解本單位的基本情況以及相關工作的工作程序；熟悉了解相關法律、法規；了解收銀設備的維護保養知識。

二、工作方面：本人于1983年參軍，1988年復員后在承德縣公安局做內勤收款工作，1996年11月到商業局酒監局工作，2014年到經貿局工作，2014年至今一直商務局工作。在工作崗位中，本人沒有發生過責任事故，連續多年受到領導的好評。

通過多年工作的歷練，能夠熟練地操作電腦、收銀機和

其他收款設備。能夠解答對收賬、結賬的一般疑問。能夠審核、發現并解決一般的賬務差錯。能正確填制各種收入報表。能夠對收銀設備做一般性的維護保養，能夠指導初級收銀審核員的工作。為發揮專業技能奠定良好基礎。主要工作：

1、強化業務職能。在工作中，本人愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。今年，根據執法大隊的工作安排，本人從事罰沒款監收工作，在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，并能團結同志，加強協作，熟悉了報賬業務，與全科同志一起做好財務審核和監督工作。

2、堅持原則，依法辦事。在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內勤做好預算，出色地完成各項工作任務。

4、愛崗敬業，熱情服務。本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好法律法規的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。2014年度，本人共下鄉86次，收到的罰沒款30多萬元，在收銀工作中沒有出現任何差錯，以高效、優質的服務，獲得了領導和同事的好評。

幾十年的收銀審核工作的體會是：一要掌握出納崗位的基本的操作和審核技術。二要做好現金、支票、發票的簽發、審核、保管工作，做到收有記錄，支有簽字。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的拒付。不得逾期簽發支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。三要現金日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。四要按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。五要能協助會計人員進行一些輔助賬項的登記與處理工作。六要擁有與本職工作相適應的計算機應用能力，對單位所使用的會計軟件操作系統應較為熟悉。七要能夠獨立地解決本工作崗位在實際工作中所出現的問題，對現行的內部控制制度的運行能提出合理化的建議。

三、在廉潔自律方面：本人遵紀守法、廉潔自律，樹立

內容審核員工作總結篇二

本人。。。。，男，年月出生，1987年11月參加工作，從事收銀審核工作至今，大專學歷。我在收銀審核這個平凡的工作崗位上，兢兢業業，盡職盡責，以一顆愛崗敬業之心，用一腔熱血和辛勤汗水做出了有目共睹的業績，受到領導的肯定和表揚。

現將幾年來主要工作情況簡要總結匯報如下：

(一)提高服務意識，改進工作作風。在工作中，我始終以更高的標準要求自已。思想修養上，我積極參加單位和上級部門組織的政治素養和業務理論學習，努力提高了我的理論知識水平，并與工作結合起來，具體落實到實處。首先，必須正確貫徹和落實黨的路線、方針、政策。其次，要堅持人民群眾的利益高于一切，堅持全面落實全心全意為人民服務的宗旨。擁護黨的方針政策，時刻與^v^保持一致。在業務工作中，我一貫尊重和服從領導，關心單位工作，積極薦言薦策，發揮主人翁作用，堅持鉆研業務，吃苦在前，享受在后，克已奉公，多作貢獻。

(三)提高工作能力，為群眾提供優質服務。收銀審核工作是與金錢和數據打交道的，來不得絲毫的馬虎。為做好本職工作，我認真履行收銀員的崗位職責，收費工作及時準確無誤，做到日清月結，帳票相符，發現錯誤，及異常情況，及時反映給領導，予以合理解決，為領導提供準確數據，做好領導的參謀。

礎知識，了解本部門各個崗位的職責和工作流程。3、具有與本部門業務相關的制度和條例方面的知識。4、能夠審核、發現并解決各種賬務差錯。5、能排除現代化收款設備的一般故障。6、能夠處理、解決各種比較復雜的賬務結算。還利用業余時間，練習點鈔技術、^v^識別技術，現在已經熟練掌握了4種專業的點鈔技巧，準確率幾近百分之百，在點鈔過程中，通過手感、觀感即可第一時間識別出^v^。

多年來，我始終熱愛自己的工作崗位，以端正工作態度，以積極、踏實、認真地態度做好本職工作，面對工作我從不不言苦，不言累，并且做到避免因自身的勞累影響到服務質量，不僅熱情的接待每一個辦事群眾，耐心講解服務對象的疑難，面對無禮吵鬧的群眾，不怒不威，對有困難的群眾，肯于出手相助。

以上是本人近幾年來的學習工作情況，有成績有不足，今后，我將以更加積極向上的心態，更加努力的學習和工作，爭取取得更大更優的成績。

2014年4月10日

內容審核員工作總結篇三

本年度我科護理在護理部領導及科主任的指導下，積極投身于醫院管理年活動中，護理工作把“以病人為中心，提高醫療護理質量”放在工作的首位。通過活動有效的促進我科護理管理制度化、規范化，護理質量穩步提高。在全體護士的共同努力下，順利地完成了本年度的護理工作。現總結如下:

本科核定床位40張，全年共收治病人592人次，平均住院率達，其中一級護理1168人次，二級護理15475人次，重癥監護517人次。完成辯證施護病歷24份。一級護理合格率，護理技術合格率，護理文件書寫合格率，急救物品完好率100%，消毒隔離合格率100%，褥瘡發生率0%，輸液反應率2例，護理上無重大差錯和事故發生。

2、優化病人出入院護理，完善出入院工作流程及細則，做到病人有出院指導和出院隨訪。

4、對病人實施給藥護理及護理技術操作，做到與病人的溝通解釋工作。

5、病人有疑問和需要幫助時，護士及時解決幫助。

6、護士長每天巡查病房，以新入院、危重、特殊病人為巡查重點，有效發現問題，及時解決，消除隱患。

7、堅持每周一次護士長接待日，每月召開一次公休會，重視病人的意見及建議，做好整改工作。

1.針對預防病人的壓瘡、燙傷、墜床、復中的護理問題，制定病人安全評估護理單，對高危病人進行一系列的評估、計劃、實施，加強護理安全措施；病區全年未發生院內壓瘡、燙傷墜床，但發生2例病人跌倒事件，我科針對2例跌倒事件，進行了病歷討論分析，并提出整改意見和措施。

2.對護士班次進行調整，執行“三班”排班制度，保證夜班均有2名護士上班，新老護士合理搭配，同時注意培養護士獨立值班時的慎獨精神，使護士做到按分級護理要求巡視病房，提高了夜班護理工作的安全系數。

3.加強住院患者的管理,系統地對危重及高危患者進行評估、計劃、實施并做好交接班，規范各種引流管標識，完善各種護理警示牌，以降低護理風險發生率。對重點員工的管理，如輪轉護士及新入科護士等，對她們進行法律意識教育，提高他們的抗風險意識及能力。

4.加強護理人員自身職業防護，組織全科護士學習關于暴露防護工作指導原則，讓每個護士掌握職業暴露防范措施及職業暴露后具體的處理措施和程序。并組織護士定期學習院感相關知識，強化護士操作前后洗手，嚴格無菌隔離制度，減少輸液反應，降低院感發生率。改進洗手設施，并監督檢查，使護士洗手的依從率從43%提高到86%。

5.完善護理緊急風險預案，平時工作中注意培養護士的應急能力，對每項應急工作都要做回顧性評價，從中吸取經驗教訓；組織護士進行搶救及突發事件的應急演練，提高護士對搶救及突發事件的處理能力。

6.建立醫療設施的常規檢查制度，做到專人管理，定時對儀器、設備進行性能及安全性的檢查，及時發現問題及時維修，保持設備的完好。

1、進一步實施專科病種腦梗死的護理臨床路徑，并完善中醫護理內容。新制定腦出血、癲癇護理臨床路徑，并在臨床初步進行實施。

2、配合醫療開展單病種的治療工作，制定對應的.實用護理常規及專科操作常規。如：腦血管病護理常規，急性腦梗死的溶栓術前后護理，以及預防深靜脈血栓的護理等。

3、護理體現中醫特色，對中醫護理技術操作進行培訓，做到人人掌握：穴位按摩、中藥換藥、中藥灌腸、中藥霧化、艾灸；并應用于臨床。護理文件書寫運用中醫術語，體現中醫辨證施護。

1、對科內質量組進行調整，增強質量管理的細節，對質量的內容做出明確要求及說明。充分發揮科內護理質量控制小組的作用，安排每周進行質量檢查，以便及時發現問題，及時分析問題所在，糾正偏差，并有效整改。

2、科室完成3項護理質量持續改進項目，

1.提高管喂飲食患者喂食前后床頭抬高率；

2.專科患者安全護理單3.科室布類管理制度）

3、每月對質控小組、護士長質量檢查、護理部質量檢查反饋信息進行綜合分析，查找原因，制定切實可行的整改措施，并檢查整改落實情況。

1.制定各級護理人員培訓計劃，有針對性的對各級護理人員進行分層次培訓，對低年資護士以三基內容為主，高年資護師以臨床綜合能力為主，主管護師以護理質量持續改進項目為主；以提高培訓效果。

2.強化相關知識的學習掌握，每季度組織進行一次各項規章制度的考核，理論考試與臨床應用相結合，檢查遵章守規的執行情況。

3.每季度進行急救技術演練，熟練掌握急救器材及儀器的使用。

4.每周業務學習1次，每月進行一次業務查房，一次中醫病歷討論，一次教學查房，一次護士長講座。

5.積極參加護理部的專題講座，護士長外派杭州邵逸夫醫院進修學習護理管理，護士外出學習5人次。外出學習人員將學習體會和新知識新業務與科室分享。

6.科室護理人員在職培訓熱情高，2名護士自學本科畢業，有5名護士就讀在職本科，提高護理隊伍整體水平，改善護理隊伍智能結構。

1、指定具有護師以上職稱的護士負責實習生的帶教工作，定期召開帶教會，聽取帶教教師及實習生的意見，加以改善。

2、讓學生明確只有在帶教老師的指導或監督下才能對病人實施護理。同時指定有臨床經驗、責任心強具有護師資格的護士做帶教老師，培養學生的溝通技巧、臨床操作技能等。

3、重視帶教工作，經常檢查帶教老師的帶教態度、責任心及業務水平，安排小講課，了解實習計劃的完成情況參與學生的出科。

在這一年中，全體神經內科護士滿載著喜悅和辛酸共同走了過來。護理上還存在很多不足，如：護理臨床路徑還有待完善和深入，護理健康教育局限，出院病人隨訪流于形式，護理科研力量薄弱，專科護理臨床綜合能力培訓不到位。我們的不足，就是我們明年奮斗的目標，我們始終堅：信沒有最好只有更好。

內容審核員工作總結篇四

20xx年xx車間設備管理工作，在公司機動車的正確指導和鼎力支持下，車間全體員工共同努力，展開了“六個規范”的建立活動，貫徹落實公司“三三二五”工程內容，以轉變思想、進步認識、找出差距、到達規范為抓手；以一年見效果、二年大變樣為目的；以對內進步管理程度、對外進步形象為重點展開工作，獲得了初步效果，順利完成了今年的設備工作任務，下面將本人一年來實行崗位職責狀況述職如下：

一、鼎力展開“六個規范”的建立活動、進步設備管理程度

自年初，總公司下發了“六個規范”的文件后，組織管理人員，班組長學習“六個規范”的內容，使我們大家進步對“規范”的認識，對照“規范”找出差距，制定了車間展開“六個規范”建立施行方案。

1、轉變思想、進步認識

多年以來，我們不斷在搞完好規范建立，特別是20xx年以來我們對10座原油罐進行了清罐，同時還改換了新型加熱器，并對罐體進行了防腐刷漆，根本上滿足了安裝生產的需求，這樣我們還要不要搞“規范化”建立，完好規范和總公司提出的“六個規范”的不同之處在哪里，經過學習使我們認識到，滿足生產需求是最低的請求，“六個規范”涵蓋面更廣，請求的更高，只要到達了“六個規范”的請求，才干打牢安全生產的根基，所以時不我待，我們必需突破安于現狀、固步自封的想法，扎扎實實的展開“六個規范”的建立活動。

2、找出差距、到達規范

我們的差距在哪里，怎樣找出差距，首先是對照規范找差距，然后是經過學習和交流曉得和兄弟廠之間的差距，經過兩個方面的比照曉得了我們的缺乏，曉得了我們這么多年來積聚下來的低規范很多，依據這種狀況，我們就制定了到達“六個規范”、整治“低老壞”的方案，經過機動處的布置，我們就投入到整治“低老壞”的活動中，共整治“低老壞”200多項，鋪軟掩蓋2萬平米左右，特別是在10月底，在x總掌管下，建立規范罐區工作大范圍展開，共投入施工隊伍8支，作業時間為早7時到晚7時，需求拆除保溫房、罐體打磨刷漆等工作，特別是對罐體的打磨，以前是在清罐以后進行，這次是在油罐正常運轉狀態下，有的是在油位處于高液位狀態下進行，可見風險特別大，為了削減風險，我們進步了打磨請求：

一是油罐要處于靜止狀態，或收發油量相等；

二是油罐升溫要在夜間進行；

三是油罐打磨要在罐頂沿以下；

四是油罐密封處、脫水口、下水井等要用石棉布蓋好。

經過采取了以上的措施，保證了油罐打磨刷漆工作的安全進行。此次施工我們共撤除保溫房18座，油罐刷漆11座，管線加伴熱1000多米，改換電纜槽盒500多米，對管線罐體進行保溫，靜電導出線改換200多米，對扶梯進行改換等工作。

二、航煤下海，構成新的效益增長點

航煤下海工程是公司調構造、增效益的一項重要舉措，xx車間作為航煤下海的首站，主要擔負航煤海輸泵的選型、泵的裝置、泵房的建立及配管工程相關工作。

泵的選型為沈陽格瑞德制造的150ayd67x6多段泵，并簽署了技術協議。航煤海輸泵房土建施工是從5月份開端，整個施工過程得到了機動處的鼎力支持，xx作為承建單位，對工程格外注重，保證了施工進度和質量。車間與施工單位認真勘察現場，一同剖析作業程序及存在風險，并制定相應的安全措施，確保施工過程安全受控。

航煤罐區配管施工由xx擔任施工，該項工程工期短、任務重、風險大。車間與施工單位積極溝通施工計劃，最大水平減少罐區內動火次數及時間，車間指導親身到現場檢查安全措施落實及施工質量，經過半個月的奮戰，順利完成施工任務。

三、鼎力展開隱患管理、確保安全生產

集團公司x總在hse管理體系審核工作總結會上講話中提出，抓好隱患管理，突出一個“細”字，我們車間對設備隱患管理從未連續過，特別是今年加大了隱患管理工作的力度，獲得了初步的成果。

四、做好設備的維護頤養工作、保證xx車間正常生產

xx車間設備的主要工作時保證儲運設備設備的完好，在機泵方面，認真執行設備的光滑管理制度，光滑油執行三級過濾，按時盤車，保證機泵不超溫、振幅不超標，入口過濾器按時清算，機泵毛病檢修不過夜；在儲罐方面，認真執行操作程序卡，保證輸入輸出在規則范圍內，為了保證儲罐的正常運轉，我們每年對呼吸閥、液壓安全閥進行2次檢修，為了保證油罐的安全運轉，除了裝置靜電導出安裝，還在擴散口處裝置了等電位銜接，依照儲罐的管理方法，每年對罐體進行測厚并做了標識，對工業管道進行了測厚，安全閥校驗17臺，清算過濾器12臺。

五、增強本身涵養、進步管理程度

固然我們在工作中獲得了一定的成果，但依照公司指導的請求還有一定的間隔，所以還要增強學習，進步管理程度，不時追求“高規范”的理念目的，為全面完成公司的目的而努力。

內容審核員工作總結篇五

xx年在我院領導高度重視下，按照醫保處安排的工作計劃，遵循著“把握精神，吃透政策，大力宣傳，穩步推進，, 狠抓落實”的整體思路，認真開展各項工作。經過全院醫務人員的共同努力，我院的醫保工作取得了一定成效，現將我院醫保工作總結如下：

為規范診療行為，控制醫療費用的不合理增長，以低廉的價格，優質的服務，保障醫療管理健康持續的發展，我院領導班子高度重視，統一思想，明確目標，加強組織領導，成立了由“一把手”負總責的醫院醫保管理委員會。業務院長具體抓的醫保領導小組。各臨床科室相應成立了以科主任為組長，護士長為副組長的工作小組，來負責本科醫保的全面管理。重點負責本科醫保制度具體實施及獎懲制度落實工作。加強醫院信息化管理，通過醫保軟件管理，能更規范更便捷的服務患者。大大減少了差錯的發生。在院內外大力宣傳醫保政策，提高了醫保工作認識。

為使醫保病人“清清楚楚就醫，明明白白消費”，我院配置了電子顯示屏，將收費項目，收費標準，藥品價格公布于眾，接受群眾監督，全面推行住院病人費用“一日清單制”, 醫院醫保管理委員會制訂了醫保管理處罰條例，每季度召開醫院醫保管理會，總結分析近期工作中存在的問題，把各項政策落到實處。進一步強化責任，規范醫療服務行為，從入院登記，住院治療，出院補償三個環節規范醫療服務行為，嚴格實行責任追究。

新的醫療保險制度給我院的發展帶來了前所未有的挑戰，正因為對醫保工作有了一個正確的認識，全院干部職工投身于此項工作中，任勞任怨，各司其職。

醫保辦工作人員定期下病房，傳達新政策和反饋醫保處審核過程中發現的有關醫療質量的內容，了解臨床醫務人員對醫保制度的想法，及時溝通協調并要求全體醫務人員熟練掌握醫保政策及業務，規范診療過程，做到合理檢查、合理用藥，杜絕亂檢查、大處方、人情方等不規范行為發生，并將不合格的病歷要求責任醫生進行修改。通過狠抓醫療質量管理、規范工作，凈化了醫療不合理的收費行為，提高了醫務人員的管理醫保的認識，提高了醫療質量。為參保人員提供了良好的就醫環境。本著“便民、高效、廉潔、規范”的服務宗旨，我科工作人員嚴格把關、友情操作。

通過我科工作人員及全院相關工作人員的共同努力，認真工作，圓滿完成了各項工作任務，20xx年收治醫保住院病人491人次，門診病人1961人次，總費用1977312元，接待定點我院的離休干部158人次，總費用元，發生直補款元，大大減輕了群眾看病負擔。

1 加強各項服務的管理優質化，方便于民，取信于民。

2 做好與醫保處的協調工作。

3 加強對醫保人員的的政策宣傳，定期對醫務人員進行醫保工作反饋。

內容審核員工作總結篇六

我委在專項審核工作中，加強組織領導，堅持高標準、嚴要求，嚴格把握審核重點和信息認定，確保準確無誤，圓滿完成了審核任務。

（一）領導重視，精心組織。為搞好干部人事檔案專項審核工作，委成立了干部人事檔案專項審核工作領導小組，黨委書記為組長，分管領導為副組長，人事科負責人為成員，定期對專項審核情況進行研究。并結合實際，制定了干部人事檔案專項審核工作方案，做到組織到位，人員到位，分工明確，責任到人。

（二）明確要求，把握重點。在專項審核工作中，審檔人員以極強的責任感，本著對組織、對干部個人負責的'態度，重點審核干部“三齡二歷一身份”、獎懲情況、家庭成員及重要社會關系等重要信息，以及檔案材料是否涂改造假、重要原始材料是否規范完整，是否存在以不實信息獲取利益等現象。專項審核領導小組嚴格把握歸檔材料報送關和審核關，要求報送材料做到真實、有效，嚴格杜絕不規范、不完整和虛假材料入檔。

（三）認真研究，從嚴把握。一是研究處理意見。集中審核結束后，對審核中發現的問題，及時進行研究，提出了處理意見。材料不齊全不規范的，按規定進行補充或說明；干部重要信息記載不一致的，嚴格按照相關政策規定進行認定。二是從嚴認定信息。專項審核工作領導小組對存在問題的檔案進行了集中處理，收集整理了20xx年以來的年度考核登記表、工資材料、干部任免材料、黨員檔案等。填寫《干部人事檔案專項審核情況登記表》，并與干部本人見面，補證相關材料，經比對、調查核實后存檔。每卷檔案都經過初審和復審，并做到初審人員和復審人員確認簽字。對于干部信息認定有變動的，耐心向他們講清政策規定、利害關系和紀律要求，力爭消除誤解、打消顧慮。

內容審核員工作總結篇七

下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也xxxx著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了xxxx多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，xxxx學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息根據公司領導的安排，今年，我先后到xxxx和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部xxxx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲根據工作計劃，并經公司領導批準后，xxxx了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項工作已已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃，xxxx了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxxx實施了清查、清收工作。截止到今年xx月底，共清收賬款xxxx元，較好的維護了公司的合法權益。

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的xxxx。

在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。

2、審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后xxxx的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

在xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的xxxx性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。

內容審核員工作總結篇八

今年上半年，我部在市聯社的指導下，在孝南區聯社領導的大力支持下，主要開展了以下方面的工作及對下階段工作部署情況匯報如下：

一．匯報上半年貸后管理工作完成情況

1、對區聯社貸審會審批貸款限制性條款落實情況的審查。主要審查每筆貸款是否嚴格按貸審會審批通知書中規定的`各項要求在落實，是否落實到位，對審批通知書中提出的要求沒有落實到位的信用社，必須要求落實到位后才能放款。

2、每月對全區農信社到期貸款進行統計，提前做好貸款清收工作。將本月收回的到期貸款和次月到期貸款進行統計，實行監測管理，隨時掌握了解到期清收情況，并督促各社及時清收，確保貸款當月到期當月收回。

3、對上半年各貸款經營單位貸款客戶的提款申請進行了審查。按要求審查：受托支付是否有合同，其對應的帳號是否相符，自主支付是否有計劃清單。符合條件后才能放款。

4、按“四個一”信貸檢查要求，對全區信用社20xx年投放的大額貸款進行了檢查。一是對全區信用社20xx年到期未收回的貸款進行檢查分析，建立臺賬，查找未收回原因；二是對全區各信用社20xx年投放的大額貸款進行了全面檢查，主要檢查貸后管理是否到位，抵質押物管理是否到位等。

5、對公司一部、公司二部、公司三部、個貸一部、個貸二部、個貸三部、朋興、臥龍信用社發放的法人客戶貸款進行現場檢查。

根據貸后管理的要求和檢查內容，已對春暉米業有限公司，孝感華慶置業有限公司，湖北錦怡實業有限公司，孝感麻糖米酒有限公司，孝感麗群房地產開發有限公司，孝感舒氏祝家莊房地產開發有限公司，湖北鑫陽光建設集團有限公司，湖北龍王恨有限公司，孝感華廈房地產開發有限公司，孝感尚多皮具有限公司。對其存在的主要問題：對春暉米業有限公司、孝感舒氏祝家莊房地產開發有限公司、湖北龍王恨有限公司資金歸社率低的情況與客戶進行了交流，得到了客戶的認可，一致表示，迅速改正現狀，將資金存入信用社。

6、對公司一部、公司二部、個貸一部、個貸二部房地產開發貸款和個人住房貸款進行全面檢查。主要檢查未按規定開立保證金專戶的房地產按揭樓盤和未在房產部門辦理預抵押登記手續的貸款。

二．下半年工作安排

1、對20xx年新增的大額貸款進行貸后檢查，并做出風險評估。

2、對前期進行的所有檢查進行書面匯總并向聯社領導匯報檢查情況。

3、對“四個一”信貸檢查中出現問題的信貸違規現象進行整改督辦整改。