公司的核心競爭力在于其獨特的資源配置和市場定位能力，在激烈的競爭中保持競爭優勢。以下是一些成功公司的管理實踐，希望能給大家帶來一些啟示。

公司財產安全管理制度

為了加強公司固定資產和低值易耗品采購、使用、保管和報廢等管理，保證公司資產安全和完整，充分發揮資產使用效能，制定本制度。

本制度適用于公司固定資產和低值易耗品的管理。

根據資產的價值和使用年限，分為固定資產和低值易耗品兩類。

1、固定資產：單位價值2000元以上（含2000元），或使用年限1年以上的有形資產。

2、低值易耗品：單位價值在2000元以下（不含2000元）的各種用具物品和辦公用品等，并且使用期限1年以下。

公司綜合管理部負責對公司資產的實物管理，公司財務部負責對公司資產的價值管理，使用部門負責對公司資產的使用管理。

綜合管理部設資產管理員崗位，負責對公司資產的全面統一管理，按部門建立資產管理臺賬，對固定資產、低值易耗品分設帳薄進行管理，資產使用部門要同步建立使用臺帳，各部門必須設立一名兼職的資產管理員負責對本部門使用資產進行登記，綜合部資產管理員要定期會同相關部門對公司資產進行盤點。

固定資產、低值易耗品的購置：各部門提出采購要求，報綜合部（資產管理員）審核，綜合部根據現有資產情況及消耗標準，判斷是否同意購置或直接從其它部門調撥并加注意見，如需采購，報相關領導審核批準后，由物資采供部或綜合管理部采購人員采購。

固定資產、低值易耗品的驗收：采購的資產由采供部和綜合管理部依據《物品采購申請表》聯合驗收，詳細核對品名、規格、數量、金額，仔細檢查商品質量，對驗收合格的物品填寫《入庫單》，記入庫存；對驗收不合格的物品須及時通知采購人員調換，否則不予入庫。

固定資產的發放：發放固定資產時，須經相關人員和行政副總審批簽字后辦理，領用人必須在《出庫單》中簽字確認。使用過程中因保管不善或其它人為因素造成固定資產遺失、失竊或損壞的，必須按規定賠償。

低值易耗品的發放：發放低值易耗品時，綜合管理部根據現有資產情況及消耗標準確認是否超標并加注意見，領用人和資產管理部門負責人須分別在《出庫單》中簽字確認。

辦公資產使用人離職時，須將辦公資產移交或歸還所用辦公資產，經相關部門負責人核實、確認后方可辦理離職手續。

固定資產的登記與轉移：綜合管理部負責核查、統計各部門的固定資產，明確部門使用管理責任。綜合管理部資產管理員應根據《固定資產出庫單》及時登記資產管理臺帳。部門固定資產出現遺失、損毀的應由使用部門填寫《固定資產處置申請單》經總經理辦公會及相關領導審批后，及時更新固定資產管理臺帳；固定資產公司內部調撥轉移的，須填寫《固定資產內部轉移通知單》經轉出、轉入部門相關人員及部門負責人簽字確認后方可轉移。

低值易耗品的登記：綜合部資產管理員依據《低耗品出庫單》，分設部門臺帳進行登記。

固定資產的報廢：固定資產經專業人員確認已無法維修或維修費用超過資產原值時，由使用部門申請報廢，總經理辦公會研究同意后辦理相應手續。

低值易耗品的報廢：經使用部門負責人同意，綜合管理部經理審批后報廢。

資產的盤點、檢查。

1、各部門資產管理人員負責本部門資產的自查和盤點，并將清查盤點情況報綜合管理部。

2、綜合管理部負責資產的登記、檢查及日常監督管理工作，不定期抽查各部門的資產管理情況。

3、每季度末，綜合管理部會同財務部對各部門資產管理情況進行全面檢查及盤點，并出具書面報告。對各部門盤盈盤虧的資產，找出原因及責任人，報總經理辦公會審批后處理。如屬管理不善等人為因素造成，將追究當事人和管理者的責任，并視具體情況賠償損失。

資產交接。

1、資產管理人員進行工作交接時，須保證賬目與實物相符，并由部門負責人審核批準。

2、部門負責人新到崗時須對到崗部門固定資產進行確認。

未盡事宜根據物資管理和財務管理相關制度執行。

公司財產管理制度

五、各財產類物品采購經綜合部文員登記,方可報銷費用,否則財務部經理不予簽批;。

1、每位員工所用的辦公用品,檢測工具等必須由內勤做登記,誰使用,誰保管。

2、公用物品由內勤同意管理,使用者需打借條,歸還后簽字。

3、所有物品,人為損壞需賠償各物品由工作關系需要變動,主動找內勤登記。

1、主管以上每人一臺電腦,裝好各專業所需軟件。

2、影像工具統一由內勤管理。

3、檢測工具統一由內勤管理。

4、其他文具按需供給。

5、辦公用品儲備由內勤負責到綜合辦統一領取。

6、勞保、安全用品、按需供給。

公司財產安全管理制度

一、學校門衛負責外來人員、車輛進出審查和登記，禁止社會閑雜人員進入校園。負責學生按規定時間進出、維持校門周邊秩序、保護學校財產及學生單車不丟失、陌生人攜帶物品出校門要問核實后才能放行，門衛必須24小時值班，負責夜間校園內的巡邏，保證夜間學校財產安全，發現安全隱患，及時匯報并排除安全隱患，周末及節假日不休息。如需請假應找人替代并報物業主任備案同意，方可離崗。

二、節假日學校安全由辦公室安排校領導帶班，教師輪流值班。主要時間段要24小時值班。夜班由門衛負責。

三、實驗、計算機、音樂、網絡中心等室的管理員負責本室管轄的器材，進行簡單的維護，帳、卡、物定期核查，隨時關閉并鎖好門窗，做好防盜、防破壞、防觸電、防漏水工作，特別要加強對危險品、貴重物品的管理。

四、各辦公室財產安全由各辦公室人員自己負責，特別是最后一名離開辦公室的人員負有直接責任。要隨時關閉并鎖好門窗，做好防盜、防破壞、防漏水工作，特別要加強對危險品、貴重物品的保管。因門窗關閉不好而丟失物品的，追查最后一名離開辦公室人員的責任，查不出時，記為集體責任。個人物品放在辦公室或閱覽室等公共場所而丟失的，由個人自行負責。

公司財產管理制度

(一)、為加強公司財產的購置、保管、使用和維修的管理，規范相應程序，制訂本制度。

(二)、本制度所規定的財產指公司辦公事務所必需且具有耐用性的物品，交通車輛的管理另行規定。

(一)、財產的范圍。

家具類——辦公用桌椅、文件柜、沙發、茶幾及相應附屬物等。

儀器用品類——u盤、電話機、mp3、計算器、移動式硬盤、臺燈、軟盤以及工程測繪、制圖用具等。

機器類——電腦及配套部件、打印機、傳真機、影視器材及其他辦公用機器等。

其他類——飲水機、書畫、裝飾陳列物、花卉盆景及其他辦公用管理品。

(二)、財產管理的原則：惜財節用，使用人負責保管維護，申購有計劃，領用有登記，管理有程序，維護有記錄，報廢有依據。

(三)、公司財產應當辦理登記并編號，登記由總裁辦負責，財產使用部門予以配合。總裁辦與財務部應于每年十二月份對財產進行一次盤點清查。

(一)、各部門因工作需要購置有關物品，應當出具物品申購計劃，詳細說明所需物品的名稱、規格、數量、用途、預估價額，由本部門負責人簽署，經總裁辦審核，報公司總裁審批后方能采購。

(二)、物品采購由總裁辦負責組織進行，通過綜合比價確定供應商，擇優采購。總裁辦制訂供應商目錄作為綜合比價的依據。

(三)、采購應自總裁辦收到經批準的.申購計劃之日起三個工作日內完成。大宗物品不能在規定時間內采購到位的，向申購部門作出解釋，及時訂購并跟進落實。

(四)、采購回的物品須辦理入庫驗收手續，并做好財產登記。申購計劃應作為附件，在報銷時一并提交財務部。

(五)、凡未按照申購審核程序擅自采購的，有關費用由責任人自理。

(一)、購置回來的物品在驗收入庫后由總裁辦指定專人保管，領用時應辦理領用手續并填寫財產保管記錄表。

(二)、保管員應按照物品類別制作臺帳，詳細填寫物品的品名、規格型號、數量、入庫單編號及日期、領料單編號及領用部門和領用人。

(三)、物品分部門領用和個人領用，部門領用是指本部門共同使用的物品，如電腦、打印機等;個人領用是指個人使用和保管的物品，如u盤、桌椅等。部門領用的物品由本部門負責人負責管理，個人領用的物品由個人負責保管，并承擔相應的責任。

(四)、領用應經過審批，申領人填寫領料單(屬部門領用的，由部門負責人填寫)，交由本部門負責人核準，然后交總裁辦審核決定是否同意領用。

(五)、使用保管人應當愛惜并妥善保管公司財產，若因工作調動或離職時應當辦理交接手續，將所用物品交還總裁辦，登記于財產保管記錄表。個人領用的物品隨個人調入其他部門的，登記時應注明接用部門，在其調出部門的財產登記表上予以減少，在調入部門的財產登記表上予以增加。移交時由總裁辦派人監督，應查看移交物品的品名、數量是否與領用登記相符，發現物品損壞、遺失的，使用保管人應當賠償。

(六)、使用保管人領用物品時，以前曾領用同類物品的，應當以舊換新，沒有移交舊物品的，不予領用。

(一)、本制度規定范圍內的財產損壞需維修時，由使用部門負責人填寫財產請修單報總裁辦審核，總裁審批后由總裁辦安排專人維修。

(二)、財產請修單的預估金額超過20xx元時，應在總裁審批后報董事長批準。

(三)、財產的損壞如屬自然磨損等自身原因造成的，維修費用由公司承擔。屬人為原因損壞的，維修費用的責任劃分是：故意損壞的，承擔全部維修費用，損壞無法修復的，由當事人賠償，并根據公司有關制度追究其相應責任。使用不當造成損壞的，相關費用由公司和當事人各自承擔50%。

(四)、總裁辦每月制作一份當月財產維修情況匯總表存檔，并提交一份給財務部備案。同時建立財產維修記錄檔案。財產請修單應作為附件，在報銷時一并提交財務部。

(五)、財產因損壞、自然磨損無法使用的，由使用部門填寫報廢申請單，總裁辦會同財務部進行審核，情況屬實的，報總裁審批。

(六)、報廢申請被批準的，使用部門應持該申請到總裁辦辦理核銷登記，核銷報廢財產的編號，并在財產登記表、財產保管記錄表上注銷，登記后，由總裁辦相關負責人在報廢申請上注明已辦理核銷登記。

(七)、總裁辦核銷登記后，報廢申請單應提交財務部作為會計憑證。

(一)、辦公用一次性消耗品，如筆、信箋、筆記本等的采購、申領按本制度規定的程序執行。

(二)、總裁辦制作辦公用一次性消耗品明細帳，以便盤點核算。

(三)、需領用時，由本人在總裁辦填寫出庫單，交由總裁辦主任審批，審核批準后方可領用。

(一)、本制度由總裁辦負責解釋，并根據實際情況適時修訂。

(二)、本制度自印發之日起實施。

(三)、本制度附件為：

1、財產登記表(樣表);。

2、財產保管記錄表(樣表);。

3、財產請修單(樣單);。

4、報廢申請單(樣單);。

5、財產領用流程圖。

公司財產安全管理制度

公司財產管理制度

第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

第二條辦理出庫必須憑填寫出庫單由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續填寫入庫單，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不于辦理入庫手續。

二、保管員工作規范。

第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

第一條公司全部固定資產，包括水上餐廳、麒麟閣、廚房、倉庫、客房木屋、其他園林建筑、機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋20xx年、汽車20xx年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

四、報損、報廢管理規定。

第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

看了。

公司財產安全管理制度

本制度所指的財產是指貨幣資產、非貨幣資產、投資資產及其他資產。

（一）貨幣資產是指現金、存款和應收及預付款項。

（二）非貨幣資產是存貨、固定資產、低值易耗品、在建工程、工程物資和無形資產等。

1、存貨是指生產經營中購進的材料、五金配件、入庫的產成品和半成品、生產車間的在產品、產成品以及其他物料。

2、固定資產是達到公司財務制度的固定資產標準的資產。按存放地點分為辦公用固定資產和生產經營用固定資產兩類。

3、低值易耗品是達到公司財務制度的低值易耗品標準的資產。按存放地點分為辦公用固定資產和生產經營用固定資產兩類。

4、在建工程和工程物資是正在建造中的資產及為建造資產所準備的物料。

5、無形資產是達到公司財務制度的無形資產標準的資產。

（三）投資資產是指債權性、股權性投資。

（四）其他資產是指不包含在上述財產之外的資產。

（一）生產經營用的材料、五金配件、固定資產和工程物資等資產，由供銷部按照公司相關制度進行購置，技品部、機電車間負責驗收。

（二）辦公用的日用品、低值易耗品和固定資產等資產，由行政部按照公司相關制度進行購置，財務總監負責驗收。

（三）財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部、行政部備案。

（一）公司財產實行歸口部門管理、保管負責制。財務部必須分類別建立財產臺帳。

1、貨幣資產由財務部、供銷部負責管理、保管。貨幣資產中的現金、存款、公司員工及各部門的應收及預付款項由財務部負責管理和保管；貨幣資產中對外發生的應收及預付款項由供銷部負責管理和保管；劃分不清的，由財務部、供銷部共同負責管理、保管。

2、生產經營用的材料、五金配件、產成品等存貨（除存放在各車間的在產品、材料等存貨外）由物管車間負責管理、保管。

3、生產經營用的固定資產、已領用的低值易品、工程物資等資產由各使用部門負責管理、保管。該類財產由機電車間具體負責承擔按部門、分類編號登記造冊、監督管理，并對未領用的資產負責保管和管理。

4、辦公用的日用品、低值易耗品和固定資產等資產由各使用部門負責管理、保管。該類財產由行政部具體負責承擔按部門、分類編號登記造冊、監督管理，并對未領用的資產負責保管和管理。

5、已領發、正在生產或存放在各車間的在產品、材料等存貨由各車間負責保管和管理。

6、已發貨尚未對賬結算的產品等貨物、已支付購貨款尚未入庫的貨物由供銷部負責保管和管理。

（二）財產的領用按照公司相關制度規定的程序進行。

（三）各部門應對使用中的資產進行妥善保管，因保管不善，任何人違反該制度，應承擔相應的賠償責任。

（一）各部門應定期或不定期對各自負責管理、保管的財產進行盤點。

1、生產部應定期對存貨進行盤點。

2、生產部、機電車間每年度必須對生產經營用的固定資產（包括低值易耗品）至少進行一次盤點。

3、行政部每年度必須對辦公用的固定資產（包括低值易耗品）至少進行一次盤點。

4、財務部應定期對貨幣資產進行盤點。

（二）各部門對各自負責保管的財產盤點后，應及時填制書面盤點表，經部門負責人簽字確認后，報送財務部備案，保證賬實相符。

（三）財務部必須及時催收或通知相關部門催收債務人的欠款，保證公司財產安全。

（一）公司生產經營的產品統一由供銷部負責銷售，各種廢舊物品統一由行政部負責處理，財務部負責監督核算，一律全部記入公司營業（或營業外）收入。

（二）貨幣資產中的現金、存款等貨幣資金發生丟失、短少的.，按賬面金額，具體責任人承擔50%、財務部主任承擔20%、財務總監承擔30%的賠償責任。債務人拖欠的款項因供銷部或其他相關部門催收不力而造成的損失，具體責任人承擔50%、部門領導承擔50%的賠償責任。

（三）固定資產（包括低值易耗品）發現丟失的，按帳面價值，由保管部門負責人和分管領導各承擔40%、機電車間承擔20%的賠償責任，因保管部門不明確的，由領用人及領用人所在部門的負責人各承擔50%的賠償責任。

（四）固定資產（包括低值易耗品）發現損壞的，能修復的按實際發生的修復費用計算，不能修復的按賬面價值扣除能變現的殘料收入后的金額計算。

1、能明確認定損壞的使用人的，由使用人承擔80%、使用人所在部門的負責人承擔20%的賠償責任。

2、因維護單位未及時進行維護或修理，使用人已事前匯報的，由于使用人所在部門的負責人未及時處理，或者由于維護單位未及時處理，若使用人所在部門的負責人已經要求維護單位進行處理的，由維護單位負責人及分管領導各承擔50%的賠償責任；若使用人所在部門的負責人未要求處理的，由使用人所在部門的負責人承擔80%、維護單位負責人承擔20%的賠償責任。

（五）各部門或任何人私自外借資產的，由外借的責任人、部門負責人負責追回，并承擔所發生的一切費用。若損失的，按賬面價值，由外借的責任人承擔80%、部門負責人承擔20%的賠償責任。

（六）任何人私分、貪污公司財產的，一經查實，責任人必須5日內交還所私分、貪污的公司財產，同時對其處以所私分、貪污的財產金額10%的罰款。財產價值1000元（含）以上的，立即辭退該員工；構成犯罪嫌疑的，報送國家司法機關處理。

公司財產管理制度

一、公司財產、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃,由部門經理按照'合理、必須、節約'的原則填寫《物品購買申請》,注明購買原因、數量及預算價,按相關程序和管理權限報有關領導審批。

四、各部門購買物品計劃,經審批后交辦公室統一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得辦公室核準。

五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。

六、員工領用物品均需填寫'物品領用單'。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經理填寫'報廢申請單',由辦公室會同財務部門審核,報有關領導批準后執行。

八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責。

公司財產管理制度

一、醫院的各種財產、物資(除藥品外)由總務科、設備科和信息科分別負責實施管理。

二、總務科、設備科和信息科負責管理的財產、物資必須建立健全賬目，萬元以上貴重設備應建立檔案，規定專人采購、驗收、入庫、領發和保管，并實行定期清點實物，做到賬物相符，保證安全，防止積壓、損壞、變質、霉爛、被盜等。

三、財產、物資一律實行計劃采購、供應，各科室所需物資，由總務科、設備科和信息科按月、季、年編制采購計劃，并經院領導審批后列入財務計劃購買，按計劃供應，科室在請領物資時要辦理請領手續，無計劃的一律不予采購發放。屬于回收的物資要堅持交舊領新制度。

四、醫院的被服、工作服、勞保用品等統一由總務科計劃購置、加工、制作、發放、管理、統一編號、標記。發放到科室或個人的物資、用品，使用單位和個人必須精心愛護，妥善保管，屬人為造成的損壞要按價賠償。

五、一切財產、物資(含醫療儀器設備)等的報損，要填寫財產、物資報損單，經院領導批準上交庫房，庫房對報損財產、物資要進行妥善處理。

六、醫院的一切財產、物資，任何人不得私自占用，重要財產和大批物資的報損、報廢、變價、轉讓或無償調撥等，一律由總務科、設備科或信息科提出計劃，報院領導討論決定，萬元以上需報區衛生局審批，任何人不得自作主張，自行處理。

酒店管理公司財產管理制度

第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

第二條辦理出庫必須憑填寫出庫單由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續填寫入庫單，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不于辦理入庫手續。

二、保管員工作規范。

第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

三、固定資產管理辦法。

第一條公司全部固定資產，包括水上餐廳、麒麟閣、廚房、倉庫、客房木屋、其他園林建筑、機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋、汽車、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

四、報損、報廢管理規定。

第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

公司財產管理制度

第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

第二條辦理出庫必須憑填寫出庫單由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續填寫入庫單，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不于辦理入庫手續。

第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

第一條公司全部固定資產，包括水上餐廳、麒麟閣、廚房、倉庫、客房木屋、其他園林建筑、機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋20xx年、汽車20xx年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

公司財產管理制度

1、固定資產:凡價值超過20xx元的設備;價值超過1000元、使用年限超過1年的財產,均屬固定資產。

2、其它資產:未達到固定資產條件的低值易耗品及物料消耗品。

1、固定資產:辦公設備、交通設備、通訊設備。

2、其他財產:辦公家具、電話機、辦公用品、辦公耗材。

1、運營中心技術部負責辦公設備(計算機及其外設、附屬配件、投影儀、集團電話及線路等)。

2、運營中心綜合部負責其他財產(辦公家具,電話機、辦公用品、辦公耗材等)。

3、各部門負責使用財產的保管、維護,要求設專人管理財產并負責配合公司財產管理。

2、購置其他財產,由申請部門將計劃提交運營中心,由運營中心負責統一購置;。

3、凡購置各類財產,必須及時驗收入庫,經辦人持入庫單到財務部辦理報銷手續;。

4、凡應入庫而未辦理入庫手續的,財務部不予報銷;。

5、凡領用物品,必須辦理出庫手續。

1、凡在公司范圍內可調撥的財產,不得重新購置;確需添置的財產,由運營中心或技術部核實,報總經理審批后,方可購買。

2、辦公耗材(打印紙,菲林紙,傳真紙,墨盒,硒鼓,電話卡等)購置計劃,每月初須提交至運營中心。

3、專業設備及其他財物,可根據需要由各部門自行購置或由運營中心配合購置,但必須到運營中心進行出入庫登記。

4、凡領用辦公設備(計算機及外設等),均需填寫《計算機配置表》,本單一式三聯,分別由使用者留存、運營中心技術部留存、財務部留存。

5、對辦公設備、辦公家具進行編號,編號按財產分類不同,分別順序編號;再由財務部建立固定資產帳及卡片,使用部門建立固定資產卡片,運營中心建立表格。

6、運營中心技術部對設備建立檔案,并制定出設備的使用規范,每月定期對全公司設備進行全面檢查。檢查內容包括檢查病毒、檢查機器的運行及使用情況等,發現問題及時處理,確保辦公設備運行狀態良好。

7、部門財產責任人離崗,必須由財產管理部門會同財務部核實部門財產,確定財產完好程度;部門財產責任人變更,及時通知有關部門,以保證財產管理的連續性。

8、員工調離公司,運營中心驗收并回收資產。

9、個人對所用資產承擔管理責任,部門負責人對本部門資產和轄區共用資產承擔責任,因人為因素造成資產損壞由當事人承擔責任,落實不到人的由部門負責人承擔責任。

1、公司每位員工都應愛護公司財產。

2、部門財產不得隨意轉移、拆換。

3、財產使用中發生故障、出現問題不能正常使用,應由部門財產責任人認真填寫《設備報修單》或《報廢單》,于三日內及時通報技術部或后勤部門進行維修。負責維修的部門應限期修復損壞的財產。

4、凡造成財產流失、損壞者,照財產原價值進行賠償。同時,公司還將視其情節輕重,分別對肇事者處以罰款、通報批評直至解除合同的處罰。

3、本公司財產除特殊原因外,不得調撥至外單位。

1、財產發現壞損,確實無法修復時,填寫《財產報損單》,本單一式三聯,經各級領導批準后,分別由財務部、使用部門、運營中心留存,并依此銷相應卡片及修改表格內容,報損財產統一由財務部處理。

2、固定資產使用部門將報廢的固定資產上交運營中心,由運營中心進行清理或出售,并將出售收入交財務部,同時變更固定資產卡片。

3、財產使用部門發現財產丟失,必須在三日內上報運營中心。

1、運營中心應會同財務部,每年中、年底盤點一次公司財產。

2、運營中心應每季度對固定資產產進行抽查。

3、運營中心每月對辦公耗材庫進行清查盤點。

幼兒園財產管理制度幼兒園財產管理的內容

報銷程序：

園內各種費用報銷、購物報銷，首先由經辦人員在票據上簽字，然后由驗收或證明人簽字，并注明其用途，再由主管負責人簽字同意，并經財會人員對原始憑證進行審核，審核合格后，方能給予報銷。

一、基本要求：

1.審核原始憑證記錄的內容是否合法、真實、完整、準確、開支是否符合節約的原則。

2.從外單位取得的發票必須是稅務部門統一印制的發票或是財政部門印制的票據。自制原始憑證必須有經辦人、證明人及單位負責人簽字并注明具體事由，數額不得過大。

3.審核原始憑證上填寫的時間、品名、數量、單價、金額及合計數有無差錯，大小寫金額是否相符。有實報金額的用碳素墨水或藍黑墨水大寫金額在票據正面下方，實報金額不得超過原發票金額。

4.每張原始憑證必須要有經手人、驗收或證明人、單位負責人簽名，并注明真實用途。出租車票據要注明事由及地點。差旅費、醫療費、獨生子女費用等要符合有關文件的報銷規定。

公司財產管理制度

第一條為加強公司財產管理，結合公司具體情況，特制定本規定。

第二條固定資產是指:單價在20xx元以上(包括20xx元)，使用年限在二年以上的辦公設備等物資均列為固定資產。

第三條低值易耗品是指:不符合固定財產標準的設備、工具、用具、物品每件單價在100元以上，20xx元以下都為低值易耗品。

第四條凡列為上述財產范圍的，不論現有在用或是新建、購置、外來贈送的，都應按此規定加強管理。

第五條財產管理采用"誰使用、誰保管、誰養護"的原則。

第六條公司所有財產、家具由辦公室統一管理，部門領用(含在用)由公司指定專人兼管。

第七條車輛實行專項管理，由辦公室負責管理，交付駕駛員專人負責保管與養護。

第八條會議室、公共場所設施，由辦公室指定專人管理。

第九條固定資產，家具用具，財務部應設置財產分類明細帳，記載以品名、數量、金額(原值、凈值)分戶帳;低值易耗品只設數量帳。

第十條辦公室應有專人負責財產管理，按財產(家具)設立品名、規格、數量明細保管帳，定期進行核對，保持帳務相符。

第十一條年終由財務部、辦公室共同組織進行全面盤點一次。

第十二條各部門領用財產如有余缺，不得相互調節，必須通過辦公室安排，辦理轉移手續。

第十三條盤點中發現丟失或損壞的，領用部門(或個人)應查明原因，報由辦公室核實。屬于自然損耗可根據核實情況予以核銷。屬于責任事故，應追究責任人的責任，視情節輕重予以賠罰處理。

第十四條固定資產、家具用具及辦公設施、設備由辦公室負責購置，使用部門應事先填報《資產購置申請單》由辦公室審核后，上報公司領導審批。未經審批程序批準的，一律不得預先購置。

第十五條財產及家具購置，使用部門應說明用途、數量和要求。

第十六條新增財產，費用報銷前應先登記財產帳，辦公室發放給部門或個人領用的財產，要建全領用手續，防止流失，加強管理。

第十七條固定資產未經公司領導批準，一律不得外借和轉移。

第十八條重要的固定資產應在購入驗收后及時辦理財產保險。

第十九條辦公用低值易耗品由公司指定專人管理，并對其作數量上的收發登記，每年抽查一次，做到帳實相符。

第二十條公司購買資料、書籍由指定的專人負責保管，編制資料檔案，歸檔管理，重要資料、書籍借出、歸還均應逐一登記。

第二十一條經管財產的人員工作調動時，必須交代清楚帳目，辦好移交手續后方可調離。聘用人員到期離職前，應將所使用物品交回，否則將從工資或保證金中扣款。

公司車輛管理制度內容

1、為規范公司車輛使用管理，提升公務車使用效率，確保使用人及車輛的交通安全，減少費用開支，特制定本制度。

2、公司所有車輛的使用管理適用于本制度。3、嚴禁用公務車辦私事，特殊情況由總經理或董事長審批。

1公司中層管理人員因工作需要可以直接向管理部申請用車。

2其他人員使用公務用車時，由本部門負責人或公司領導批準后，由管理部統籌安排。

1、管理部統一負責公務車管理。

專人負責調度公務車輛，其他人員未經授權不得擅自調用公務車輛。負責人不在時，可由負責人指定人員負責調度。所有公務車的使用、借用、日常管理以及車輛的鑰匙管理等。車輛的日常保養，投保事宜及保險單的.管理。公務車加油卡的日常監督管理。

2、財務部統一負責公務附屬資料管理。

幼兒園財產管理制度幼兒園財產管理的內容

1、幼兒園應設置支票領用本，記錄支票使用情況，防止支票丟失、遺忘或被冒領。

2、為保證資金的安全，嚴禁簽發空白支票。

3、領用轉帳支票時，要有領導人簽字批示，支票領用本上設置領用日期、用途、支票號碼、領用人簽字、支票金額、銷號日期.

4、督促支票領用人在支票使用后及時完善報銷手續，返回財務報銷并銷號。

5、不準出借本單位銀行帳戶及本票，不等巧立名目、套取現金。

6、填錯或過期等原因而作廢的支票，應剪下作廢支票的號碼粘貼在支票領用本上，以便備查。

公司項目管理制度

我部收到《關于做好春節后復工項目驗收及未停工項目檢查工作的通知》有關規定和要求。嚴格按照《——地區大氣污染綜合治理指揮部辦公室關于揚塵防治技術的指導意見》。對我部施工現場和對應資料進行逐項自檢，自檢結果如下：

一、項目負責人及專職安全管理人員均已持證上崗；按照規定簽訂防塵抑塵承諾書和安全生產協議，并明確責任人的施工揚塵和安全生產責任；施工組織設計、文明施工方案、專項機械均具有產權登記、安裝備案、檢測驗收，使用登記的手續，特種人員均為持證上崗；復工前對所有施工人員進行了防塵知識宣傳、安全教育、安全技術交底等工作；腳手架、臨時用電等各項防護設施均已到位、驗收手續齊全；防塵、防滑、防火、防中毒、防坍塌等措施均已落實到位。

二、施工現場按照要求結合實際情況編制了施工揚塵防控專項工作方案。并已通過審核、批準；指定專人負責施工現場揚塵污染防治工作；按照文件要求進行掛牌施工，施行“七牌一圖”；施工現場周邊采用規范圍擋，進行封閉管理，底部設置防溢座，主要出入口進行場地硬化，并設施與工程車輛相匹配的洗車臺，專人進行管理；施工便道每日按照專車、專人進行灑水；場地裸露土方進行灑水及覆蓋，建筑材料封閉儲存。

三、施工現場內的深基坑、腳手架、模板支撐系統、起重機械、臨時用電、安全防護及消防安全等進行復查，均為安全受控狀態；嚴格按照規定建立項目管理機構，并按照規定配備項目經理，專職安全員等管理人員。根據工程特點，編制符合規范、標準要求，切實可行的安全施工方案，并按照方案進行實施；進場進行安全交底、教育和隱患整改。

四、遠程視頻監控系統按照協議要求，按照專人進行維護、管理、運行正常。已驗合格，請求相關單位進行復查。

公司經營管理制度內容

第一條、為規范保健食品生產經營行為，保證產品質量，做到產品可追溯，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務院關于加強食品安全工作的決定》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等有關法律法規，制定本規定。

第二條、在中國境內從事保健食品生產經營的企業應當按照本規定加強和規范索證索票和臺賬管理。

第三條、生產經營企業應當建立索證索票和進貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質及相關產品質量安全的有效證明文件，留存相關票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。

第四條、生產經營企業應當設立相關部門或指定專人負責索證索票、進貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關檔案文件，相關人員應當經過培訓。

第五條、應當按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關文件應當保存至產品保質期結束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產經營企業應逐步實現信息化管理，建立電子檔案。

第六條、涉及保健食品經營企業的市場開辦者應當建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責任，定期對入場經營企業的索證索票、進貨查驗和臺賬管理情況進行檢查。

第七條、保健食品生產企業應當向經營企業提供生產企業有關資質、產品批準證書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準、檢驗報告以及產品銷售單據等信息。必要時要審查并索取經營企業的經營資質。

第八條、生產企業索證應當包括以下內容：

（一）供貨者的營業執照或有關證明文件。

（二）原料、輔料、包裝材料生產企業的生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進口的，應當索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。

（三）原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應當索取檢疫合格證明。

（四）涉及商標、條形碼印刷的，應當索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。

（五）法律法規規定的其他材料。

無法提供文件原件的，可以提交復印件；復印件應當逐頁加蓋生產企業或供貨者的公章并存檔備查。

第九條、生產企業索票應當索取供貨者出具的銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。

第十條、經營企業索證應當包括以下內容：

（一）保健食品生產企業和供貨者的營業執照。

（二）保健食品生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。

（三）保健食品批準證書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準。

（四）保健食品出廠檢驗合格報告。進口保健食品還應當索取檢驗檢疫合格證明。

（五）法律法規規定的其他材料。

無法提交文件原件的，可提交復印件；復印件應當逐頁加蓋保健食品生產企業或供貨者的公章并存檔備查。

第十一條、經營企業索票應當索取供貨者出具的銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。

第十二條、實行統一購進、統一配送、統一管理的連鎖經營企業，可由總部統一索取查驗相關證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經營企業從經營終端進行查詢索證情況。各連鎖經營企業自行采購的保健食品，應當按照要求自行索證索票。

第十三條、生產企業購入原料、輔料、包裝材料或經營企業購入保健食品的，應當索取同批次產品的出廠檢驗報告，檢驗報告應當符合國家有關標準要求。

第十四條、生產經營企業應當實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。

第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、購進價格、購貨日期、供貨者名稱及聯系方式等信息。

第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、銷售價格、銷售日期、庫存等內容，或保留載有相關信息的銷售票據。

生產企業和從事批發業務的經營企業還應當詳細記錄購貨者名稱、住所以及聯系方式等流向信息。

第十七條、應當如實記錄質量不合格的原料、輔料、召回、退貨、銷毀等處理情況。

第十八條、本規定由國家食品藥品監督管理局負責解釋。

第十九條、本規定自_____年_____月____日起施行。

財產公司管理制度

液壓系統是礦井主提升機、井下大型斜巷絞車、大型帶式輸送機等大型設備重要的安全保護設施。液壓系統的維護管理包括兩個方面：一是對液壓油的管理，二是對液壓元件的管理。為加強大型設備液壓系統管理，確保大型固定設備安全、可靠運行，特制定本管理制度。

第二條

本規定適用于地面立（斜）井提升機、井下主要斜巷提升絞車、帶式輸送機等煤礦大型固定設備的液壓系統。

第三條

必須建立健全大型固定設備液壓系統管理制度，即液壓系統設備包機制度、定期檢修制度、巡回檢查制度、干部上崗檢查制度、定期試驗、測試制度液壓油使用管理制度等。

第四條

必須建立健全大型固定設備液壓系統技術檔案，主要包括：液壓制動系統原理圖；安裝記錄；電機、油泵、液壓閥、液壓油、管路等關鍵部件更換記錄；液壓油更換、過濾、化驗記錄等。

第五條

大型固定設備液壓系統維護維修人員必須經過專業技術培訓，熟悉液壓系統的工作原理，能夠熟練判斷和處理常見液壓系統的故障。

第六條

液壓站所使用的'電纜必須采用耐油阻燃電纜并加蛇形管護套，油管應盡量選用金屬管。

第七條

液壓系統安裝要嚴格按照有關煤礦機電設備安裝質量驗收標準和廠家技術文件要求進行。

第八條

對于雙套油泵系統的液壓站，最多不超過三個月應倒臺一次。

第九條

每班設備運行前司機必須巡回檢查液壓站運行情況，液壓油外觀質量、油位及殘壓是否正常，液壓油溫升是否超標等，發現問題及時處理。

第十條

每天檢修班必須對液壓系統進行一次檢查。包括檢查電機運行情況、液壓泵運行情況，各個電磁閥是否靈活等。若有異常，必須立即處理。否則，不得運行。

第十一條

要定期檢查和更換液壓油，原則上最多不超過三個月化驗一次油質，不超過半年過濾一次，不超過一年更換一次。換油時應對管路、閥組和容器進行一次全面清洗。液壓油必須符合設備設計要求。

第十二條

濾油器濾芯每月應檢查、清洗一次，有缺陷要及時更換。對各閥件每半年應徹底拆卸、清洗、檢查一次，發現問題及時處理。

第十三條

液壓制動系統的各種儀表，應定期校驗和檢查。油壓表每半年校驗一次，其它儀表每年校驗一次。

公司項目管理制度

20xx年上半年，我縣城鄉建設工作緊緊圍繞縣委、縣政府“城建靚縣”發展戰略，充分發揮職能作用，以項目促建設，保證了20xx年度各項目標任務的全面推進。現將20xx年上半年工作目標完成情況總結如下：

一、20xx年工作目標進展情況。

（一）職能工作進展情況。

1、規范建筑市場管理，確保建筑市場健康有序發展。

今年上半年以來，我局進一步整頓規范建筑市場，建立公平、透明、有序的建筑市場管理體制；建立健全房地產市場預警系統，強化對房地產市場的監督和指導，采取積極措施調控房地產理性投資，促進我縣房地產行業健康發展；進一步加大對招投標工作的監管力度，嚴格按照《四川省建設工程工程量清單招標投標報價評審辦法》和《四川省建設工程工程量清單計價管理辦法》對政府工程實施招投標監督，完成建設項目公開招標27個；繼續全面推行施工現場開工許可查驗制度，嚴格執行“壓證”施工制度，并結合“創文明城市”要求，扎實搞好全縣建筑工地環境綜合治理工作；受理并完成施工合同備案共計22件，建設工程竣工結算備案14件；完成了20xx年度造價員初始注冊工作，共計注冊13人；開展建設工程安全文明施工措施費率核定工作，共完成費率核定項目32個，按時按要求完成新津縣建筑業統計報表的報送工作；順利完成20xx年《四川省建設工程工程量清單計價定額》的宣貫工作；交易中心共有153個項目進場交易，其中公開招標項目34個，工程施工類項目招標及比選項目64個，勘察、設計、監理項目34個，網上抽取比選項目65個，工程施工類項目投資約2.88億元，共節約資金2480余萬元，節約率達8.6%，實現建筑工程招標投標率100%的目標。繼續做好全縣節能建筑工作，在全縣范圍內實行了建筑節能施工圖審查制度和節能檢查登記制度，使我縣建筑工地使用新型材料率達到100%；加強對全縣建筑工地噪音治理工作，完成中、高考期間禁噪任務；發放農民工工資權益卡和信用信息卡共1300余張。

2、嚴格工程質量安全管理，確保建筑工程質量安全。

今年是全國“安全生產年”，為了搞好“安全生產責任落實年”活動、推進安全生產“三項行動”，我局加強對重點危險源的監管，建立健全工程安全監督管理制度和安全生產責任制度，實施安全生產形勢分析制度，深入開展安全生產專項大檢查和“全國安全生產月”活動，以創建“安全文明工地”為契機，整體提升施工現場安全管理水平，加強對建設工程的監督力度。截至6月18日，我局出動人員600多人次、車輛320臺次，對全縣57個建筑工地進行監督檢查和巡查220次，嚴防安全事故的發生，并對這些建設項目的38個工程師、57個項目經理、114個專職安全員實施壓證管理；下達《責令限期整改通知書》19份，《暫停施工通知書》8份，《扣分調查通知書》2份；上半年，成功創建安全文明標準化工地1個（山水麗都b標段），創省優質結構工程1個（尚品·境界）。

同時，按照縣委、縣政府關于“創模”工作的要求，加強對全縣建筑工地管理和揚塵治理工作，在項目開工前，對揚塵治理措施不到位、不符要求的施工單位不予發放施工許可證；對屢次影響周圍居民生活的建筑工地，依照《成都市建筑市場主體不良行為記錄管理實施細則》和《成都市施工現場管理規定》給予扣分處理。20xx年上半年，新津城市氣化率達85.93%。

為搞好防震減災工作，今年1月份我局將成都市防震減災局下放的“新建、擴建、改建建設工程危害地震監測設施和地震觀測環境保護的審核”和“重大建設工程和可能因地震產生嚴重次生災害的工程的地震安全性評價于抗震設防要求的審定”兩個審批項目納入建設項目并聯審批程序；進一步完善防震減災助理員、村（社區）地震安全員和鄉鎮地震應急救援隊伍建設；根據成震字[20xx]80號文件要求，經過選擇確定了梨花溪、省水校、大陸水產、草原研究所、地源自來水廠和普興鎮袁山養殖廠等6個地震宏觀觀測點。

3、統籌推進“三個集中”，指導服務新農村建設。

按照市建委安排，我局根據實際情況確定上報了2個省級村莊人居環境示范村——方興鎮方興社區和興義鎮岷江社區，并結合城鄉環境綜合整治工作，加強對示范村的指導和服務；對重點鎮各項建設工程和全縣新型社區建設項目進行嚴格檢查，發現問題當場責令整改，并下達整改通知書；繼續開展我縣川西林盤保護工作，文井鄉和安西鎮已邀請成都市城鎮規劃設計院分別編制了田林盤和岳林盤整治規劃，待評審后實施；在優化調整《新津縣川西林盤保護規劃》的前提下，將基礎條件較好、林盤特色鮮明的普興鎮徐林盤、向家院子、方興鎮鷺島、永商鎮楠木林等8個林盤作為第二批試點示范林盤上報市建委；我局牽頭聯合縣統籌辦和縣財政局向市建委、市統籌委、市財政局上報20xx年底農民集中居住區配套設施建設項目年度計劃，并積極與市村鎮處聯系，爭取資金支持。

4、加大重點鎮建設指導力度，重點鎮建設再上臺階。

積極協助花源鎮、普興鎮制定年度建設計劃，對普興鎮、興義鎮場鎮改造和風貌改造進行指導，并邀請相關部門專業技術人員到現場解決建設中遇到的問題，保證重點鎮市級專項目標順利推進；經過我局努力爭取，今年5月14日成都市統籌辦成統籌領辦[20xx]4號文批準我縣興義鎮為市級重點鎮。

此外，完成普興、文井兩個鄉鎮及工業園a、b區的天然氣管網鋪設20公里；協助有關部門基本完成花源配氣站管線改造、站場建設等搬遷工作；cng加氣站投入專項資金20萬元，增加一臺售氣機，改變了以前車輛排隊加氣造成的交通堵塞現象。

5、深入開展規范化服務型政府建設，強化機關行政效能建設。

為強化機關行政效能建設工作，今年上半年我局充實了政務中心入駐人員；再次全面清理審批服務事項，優化流程，修改完善了新的辦事指南，提高了辦事效能，實現了現場辦結率100%和按時辦結率100%的雙100%目標；對重點項目和災后重建項目進行重點指導，開通災后重建、重點項目“綠色通道”；上半年我局政務中心窗口共辦件50件，其中行政審批許可4件，非行政審批許可46個；積極配合縣建促辦、國土局、環保局、發改局、規劃局等部門實施建設項目并聯審批，組織相關人員到市上參加并聯審批工作的推進培訓，為促進并聯審批向縱深開展奠定了基礎。目前，全縣范圍內的投資項目均已納入并聯審批。

（二）重點工作目標進展情況。

1、重點工作目標進展情況。

（1）縣城區重要節點亮化工程已完成初步設計方案，目前進入施工圖設計階段，將于9月中旬分別進場施工（預計投資1000萬元）。

（2）步行橋改建工程經過前期調研和考察后，已完成可研報告，并上報縣主要領導審閱。

（3）金三角至悠雅酒店綠化景觀改造（包括“水城之心”景觀打造）已完成設計方案，將報規委會審批。

（4）按照4月8日成建委發[20xx]278號《成都市建設委員會關于下達城鄉環境綜合整治特色景觀街區目標任務的通知》精神，確定惠豐路（21街區段）作為特色景觀街打造。目前，已完成設計方案的編制，預計投資約450萬元，計劃9月份動工，12月完工。

（5）縣城區中小街道改造：

金三角1、2#地塊道路工程于20xx年5月20日進場施工，道路長約219米，寬12米，目前已完成污水管道的鋪設，正進行雨水管道的埋設，余下50米路段的拆遷工作正在進行。警察公寓前道路工程于20xx年5月27日進場施工，道路長約420米，寬16米，目前正進行雨污管網的埋設。景上陽光側道路長約240米，寬16米，該工程已通過二次比選確定了施工單位，近期將進場施工。瑞園路連接線道路工程的施工圖設計和概算編制已完成，預算情況已報評審中心進行評審，由于拆遷工作難度較大，我局將加大與五津鎮政府的協調力度，爭取早日開工。瑞通路道路貫通工程道路經過前期的努力，已與中石油公司達成意向性意見，目前，正在協商拆遷方案，施工圖正在設計中，待拆遷工作完成后，即可進場施工。

目前，岳巷路道路整治工程和林園路道路整治工程已完成立項工作。此外，在為民辦實事和民生工程目標工作中：

（1）對城北家私城入口道路進行硬化，該工程于2月14日進場施工，3月10日竣工，完成了道路接口混凝土鋪設560㎡、雨污水管敷設60米和人行道彩磚鋪設201㎡。

（2）完成外東街安置房東側道路建設，該工程自4月11日進場施工，5月25日基本竣工，完成人行道青石磚鋪設1131㎡、雨污管網、綠化、照明及配套設施等任務。

（3）對瑞云路連接線溝渠進行整治，該工程于3月4日進場施工，4月12日竣工，完成了人行道彩磚鋪設767㎡、游道波紋磚鋪設216㎡、喬木栽植、草坪鋪設、水生植物栽植、和水溝小橋一座等項目，徹底改變了該溝渠臟、亂、差現象，解決了該區域上游多年內澇的問題。

此外，擔任市興蓉公司在我縣實施的8個災后重建項目代理業主，為了將該項工作落到實處，順利推進，我局將8個項目分解落實到每個班子成員，并確定兩名科室人員組成項目組。目前，經我局各項目組的努力，8個災后重建項目進展順利。

二、目標運行中存在的。問題。

1、按照建設工程投入規律，上半年建設工程項目（包括房地產項目）大多在進行報建和開工前的準備工作，實際投入較少，因此，從我局承擔的固定資產投入任務看，完成固定資產投入的比例較小。

2、按照城鄉環境綜合整治要求，村莊環境綜合整治、農村新型社區基礎設施配套建設等面臨資金缺乏困難。

3、在縣城中小街道改造工作中，由于涉及房屋拆遷難度較大，直接影響了工程進場施工，使部分中小街道改造不能按照預定時間如期推進。

4、城鄉建設工作涉及面廣，涉及單位部門較多，由于協調難度較大，在一定程度上影響了工程施工進度。