心得體會是對一段經歷、學習或思考的總結和感悟。那么我們寫心得體會要注意的內容有什么呢？以下是我幫大家整理的最新心得體會范文大全，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

財務共享中心參觀心得體會篇一

1、進一步加強員工的本錢把握意識，嚴厲把握借支的審批流程，層層把關，固然，這個工作與各個部分的直接分擔經理的辦理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚，老職工帶新職工，把__嚴厲借支，節省費用，7天沖賬的精良風格連續下去；對付項目標請款嚴厲審批軌制，經理一支筆軌制，對項目標沖賬報銷嚴厲根據借支明細審批，超過借支范疇的請款除特別承諾外，財務同等不得核銷當真人借支，并按公法律則收回借款或從工錢扣除。

2、加強來往款項的催收力度，必要各項目總監盡力互助財務的此項工作，對各個項目標平常回款，根據公司財務部訂定的傭金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每個月5日擺布對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付籌劃。

3、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于如今財務工作在運作尚好，本著為公司節省人力資本本錢的原則，財務發起起碼增加一名主管管帳，當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控，出納除當真平常出入及資金收付籌劃外，加強來往款項的催要工作，本錢管帳當真根據公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算，另幫忙來往款項的清欠工作。

4、配備金蝶進級版財務軟件及多端口：起碼配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管管帳一個端口，出納一個端口，各負其職，出納當真現金銀行流水賬記賬核對兼負憑據考核，管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理，董事辦配置查問效用，及時進入賬務系統，進行現金銀行查問，如許就必須具有一個前提，掃數出入產生時，由經手人將手續完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬，如許就均衡了平常的平常工作量，不會呈現平常出納忙，月底管帳忙，并且管帳出納同時做了相稱一部分反復工作，月底查對賬務也很嚕蘇費時的環境，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務辦理更加典范，流水化，分工明了，并且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況，便于董事長兼顧安排和臨時資金調配。

5、平常工作：當真結束每個月原始憑據考核、納稅報告，憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理，現金銀行出入，提成核算發放，賬務查對和來往款項催收等平常工作，包管不出過錯，做好資金安排，包管公司資金平常運作。

6、其他：互助其他部分結束公司交給的其他工作。

財務共享中心參觀心得體會篇二

隨著高校財務管理不斷智能化和網絡化，大學財務共享中心成為了高校財務管理的重要組成部分。在參加了大學財務共享中心實踐的過程中，我深刻體會到了它對高校財務工作的重要作用。下面我將從五個方面，在這篇文章中給出我對大學財務共享中心的心得和體會。

一、提高了工作效率

在以前，高校財務管理往往面臨著很多重復性的工作，并且處理起來非常復雜，需要耗費大量的時間和人力物力。而大學財務共享中心的出現，則為財務工作帶來了全新的改變。通過整合各部門的財務信息和數據，大大節省了數據處理和查詢的時間，提高了工作效率。

二、提升了財務管理水平

大學財務共享中心的信息化管理模式，讓財務管理工作更加便捷和優化。同時，共享中心的人員也保持了良好的專業素質，掌握了先進的管理技術和信息技術，能夠及時處理復雜的財務事務。因此，大學財務共享中心的出現，提升了高校財務管理的水平。

三、優化了資源配置

在大學財務共享中心的統一管控下，高校的財務資源，包括人員、資金、物資等得到了有效的協調和優化。中心對各部門的財務情況進行了全面的監測和評估，合理調配了資源，避免了重復投入和浪費，提高了財務資源的利用效率。

四、增強了財務監督力度

大學財務共享中心是高校財務監督工作的重要組成部分，通過開展財務監督和審核工作，有效推進了財務管理工作的規范化和規范化。同時，中心還注重信息公開和透明，讓高校財務工作真正做到陽光化操作，確保財務資產的安全。

五、為學生服務提供了保障

大學財務共享中心的出現，讓高校財務管理更加標準化、規范化，也讓學校管理更加精細化和規范化。中心對學生的資金流向進行了準確掌握和監督，以便保障學生的資金安全和福利待遇，為廣大學生的成長提供了便利和保障。

總之，加強大學財務共享中心建設，對于提升高校財務管理工作水平、強化財務監督體系、提高財務管理效率和學生服務的保障作用，都有著至關重要的作用。如果大學財務共享中心能夠充分發揮它的重要作用，并保持良好的管理和操作，必將推動高校財務管理不斷取得新進步。

財務共享中心參觀心得體會篇三

在新的一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作

使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用，使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務共享中心參觀心得體會篇四

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從保管到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，確保實現會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成erp系統庫存管理模塊的初始化工作。

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

由于房地產市場受國家的打壓銷售市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在房地產項目與銷售方面需要占用大量的資金。集團面臨20xx年要上醫院2期項目，更要占用大量資金。為此，財務部一方面及時為集團籌集資金，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合財務部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

財務共享中心參觀心得體會篇五

財務共享中心參觀心得體會篇六

從“以內控防范優先，新的一年里。加強制度落實”角度加強客戶經理隊伍建設。20xx年，著重抓好一線信貸人員的培訓，在第一季度以金融法規、各項制度、經營理念和信貸業務規范化操作順序及要求等內容為重點進行普及培訓，較短時間內培養造就一批政治過硬、品質優良、業務素質高、能適應改革步伐的員工隊伍。

定期組織學習金融方針政策和上級文件精神，努力提高政治覺悟和業務素質，增強依法合規經營的自覺性。同時對貸款五級分類等新業務進行專項培訓。

1、加強對各社及信貸員貸款權限的管理，確保新增貸款質量上。嚴禁各社及信貸人員發放超權限貸款。

2、加大對跨區貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度，發現一起，獎勵一起。

3、認真開展貸前調查，準確預測貸戶收益，確保貸款按期收回。

4、嚴格執行大額貸款管理制度。

5、嚴把貸款審批關，嚴格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正確、第一責任人是否明確、抵押物是否真實、合法，擔保人是否具備擔保實力、貸款檔案是否齊全等，通過以上措施，確保信貸資產質量逐年提高。

6、全面進行信貸檔案統一模式、規范化、規范化管理，實行專柜歸檔、專人保管，并建立調用登記制度，保證檔案的完整性。人員調離或換片，貸款檔案應料理移交手續，由交出人、接交人及監交人共同在移交清單上簽字，促進全轄信用社的信貸檔案管理工作提檔升級。

社加大信貸產品的創新力度，近年來。貸款品種不時增加，信貸服務水平明顯提高。但在貸款還款方式和貸款期限的確定上還存在一些不足，為此省聯社于20xx年xx月xx日印發了xx省農村信用社貸款分期還款暫行方法，為滿足貸款客戶的不同需求，緩解集中還貸壓力，進一步提高信貸管理水平，防范信貸風險，公司業務部將于20xx年在信貸管理中引入貸款分期還款，以完善信貸服務功能的需要，杜絕局部客戶對信貸資金臨時占用，風險繼續積累、流露滯后，加大信貸風險的后果。

對銀行員工素質加以培訓，首先要落實“三查”制度。使每個銀行員工工作計劃詳細的基礎上并按正確的思路做事。堅持做到防范貸款風險在先，發放貸款在后，每筆貸款都堅持按“三查”內容、要求、順序認真進行調查、審查和檢查，并填寫“三查”記錄簿，嚴格考核。報聯社審批的貸款都必需有信貸人員的調查演講和信用社的會辦記錄，都必需換人審查。

其次要落實審貸分離制度，貸款發放實行審貸分離和分級審批的管理制度，各基層信用社貸款必需經審貸小組集體會辦審批，大額貸款報聯社審貸委員會會辦審批，并且規定基層信用社發放貸款不論金額大小，每筆貸款都必需經主持工作的主任審查、登記、簽字后才能發放，堅決杜絕信貸員“一手清”放貸。第三要加大違規違紀行為的懲罰力度，嚴肅查處違紀違規人員，對因違紀違規等原因造成不良貸款的責任人實行在崗清收、下崗清收等行政處罰，情節嚴重者，由責任人承擔貸款賠償責任。

明確信貸投向。一是提高抵押和抵押貸款比重，20xx年我部將按照“分類指導、區別對待”原則。降低風險資產。城區社在發放貸款時，應多辦理抵押、抵押貸款，少發放保證擔保貸款，以優化信貸結構，降低風險資產，要大力發放房地產抵押貸款，提高抵押貸款占比。

要合理調整貸款擔保方式，對新增城區居民、個體戶貸款，要最大限度地料理門市房抵押貸款、個人住房抵押貸款，城區社原則上不料理聯戶聯保貸款，堅決杜絕壘大戶貸款和頂冒名貸款。二是加大對農業龍頭企業、特色農產品基地、擔保公司擔保貸款的支持力度。要積極支持中小企業發展，特別是對產權明晰、信譽度高、行業和項目符合國家產業政策規定、發展前景看好的中小企業，要給予重點支持。

社全面推行了信貸資產風險分類工作，自20xx年以來，基本達到科學計量風險、摸清風險底數、加強信貸管理的效果。但在實際工作中各社還不同水平地存在著一些問題：一是思想認識不到位，對風險分類的重要性、艱巨性認識缺乏；二是人員素質不匹配，距離準確運用風險分類的方式方法識別、防范和控制信貸風險還存在較大差距；三是風險分類基礎性工作不牢固，風險分類制度不健全，分類順序和認定組織欠規范；四是風險管理能力不強，未能緊密結合信貸資產不同的風險類別及特點，采取有針對性的強化管理措施等。對于上述問題，20xx年我部將進一步強化風險管理理念，完善工作機制，改進工作措施，將風險分類作為強化信貸管理、健全風險防范長效機制的一項重要工作切實抓好，抓出成效。

財務共享中心參觀心得體會篇七

一，財務總監：

上級：總裁。

下級：財務部，投融部，倉儲部 1.財務決策

2)參與公司重大投資決策

1)圍繞公司目標利潤的實現，負責制訂公司各級、各項費用的管控目標

3)負責對公司各級、各項費用預算執行情況進行監督與檢查

1)參與審核與商家簽訂的承銷合同，負責系統研究商家的各項政策 2)參與商家任務完成情況的監測與控制 3)負責核對商家返利的兌現情況。

1)根據公司的經營實際，編制本事業部的長、中、短期資金計劃

4)負責公司的稅費核算、繳納與清算工作

5)制訂公司的涉稅管理制度，避免出現納稅事故

上級：財務總監 下級：

2)負責公司內控制度建設、執行和保證公司內部審計工作執行；

3)負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算，4)分析公司的財務經營情況，參與公司的經營管理。

7)配合有關部門定期對公司資產進行盤點。

8)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查；

9)對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議；

10)統一發票自動報繳作業。各項稅收核算及申報作業。增值稅，營、印稅沖退作業及事務處理。

11）參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

12）搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向財務總監報告。

13）組織各部門編制收支預算，編制公司的月、季、年度財務預算，定期對執行 情況進行檢查分析。

14）嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。15）負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

16）負責公司現有資產管理工作。

17）各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。

18）經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

上級：財務經理

下級：

1、負責公司日常財務核算，審核記帳憑證進行會計處理，做到數字真實、內容完整、帳物相符，負責編制和登記相關明細帳、總帳，負責月末結帳。

5、負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺帳。

6、負責按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制相關報表附表和附注，編寫財務報告分析。

7、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，監督會計憑證按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

8、按資金預算和上月資金預算的執行情況編制分析報告

5，根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6，認真核對并確認客戶每一筆充值，做好客戶充值的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收應付帳款明細臺帳（按合同號）。

7，做好應收應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔。8，每月3日前提供上月客戶回款付款計劃統計表，每月10日前向財務經理報送一份應收應付帳款分析明細表。

9，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向財務經理匯報。

12，,負責每月稅務局納稅申報

1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審批過的借款單。費用報銷單，付款申請單辦理網銀初步操作，每日終了編制現金銀行日報表報送。

3.負責根據往來會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行并做相應登記。 4.負責辦理銀行進賬單回單等各種收款憑證。5.負責及時到銀行取回結算票據交總賬會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，做出相應的現金銀行明細賬。

7.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經總賬會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，銀行余額，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

8.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

9.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

10.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受總賬會計，財務經理對現金、銀行賬的抽查。

11.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，記載要規范和準確表達明細項目。 12.完成領導交辦的其它臨時性工作。

六，投融經理

3.建立并完善公司的融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平；

6.負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核；

7.負責組織公司的融投資項目可行性分析報告、商業計劃書的撰寫；

9.負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施； 10.負責投融崗位人員的選拔、配備培訓； 11.完成公司領導交辦的相關工作。

七，資金專員：

9.進行資金分析和調配，優化資金結構并合理使用確保資金安全；

11.參與投融資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關系； 12.監控和分析投融資項目的運營過程，并及時提出業務拓展和管理改進建議； 13.協助領導進行投融資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告； 14.對投融資項目的資料、決議、方案、報告等資料進行整理、歸檔并保管。

財務共享中心參觀心得體會篇八

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是20xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務共享中心參觀心得體會篇九

1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費做好“211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握“985”經費的使用計劃（規劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代為發放，從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務，實現金融創新恢復結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業務；配合校園卡工程，研究落實校園卡“小錢包”結算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結算中心工作的研究；在總結年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規律按照教育部、財政部的要求，總結“大口徑”預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點，年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。