教師總結是一個反思和成長的過程，可以幫助我們發現問題并尋找解決方案。考試總結范文中包含了不同科目的總結范例，適用于各個年級和不同層次的學生。

審計總結匯報

我叫,人，年月畢業于。本科學歷，會計學專業。現在取得的證書有。入職之前曾在擔任會計職務，主要負責制定公司財務管理程序和政策，公司資金運作管理，日常財務及費用管理與分析，組織編制并實施財務預算報告及年度財務報告和負責妥善處理公司與銀行、稅務、工商及其他機構的關系。具有全盤業務處理和良好的職業判斷能力，精通財務稅務制度，可獨立完成各項財務稅務工作。年月日正式入職，做內部審計工作。

二、試用期主要工作和業績。

(一)思想方面。

思想積極進步，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性。解放思想，實事求是，與時俱進，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦。不斷加強政治理論學習，提高自身素質，注重黨性鍛煉與修養。自覺地遵守“審計人員工作紀律”，并以此來規范自己的行為。自覺地與黨、局保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。

(二)工作方面。

財務會計不同，看問題的角度也發生了變化。財務工作是具體的微觀的，而審計工作則是宏觀的監督和總體的控制。通過組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導，使我對整個審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進點會議、庫存現金的盤點。學會了審計方案的撰寫及審計工作記錄、審計底稿的編寫，了解了審計報告的格式及規范。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從宏觀上把握一個公司關鍵的風險控制點，從小問題上發現更深層次的問題。同時在審計的過程中，也學習了、內部管理流程及做賬技巧，學習被審計單位在財務管理及內部控制方面值得借鑒的地方。通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學到了不少知識，積累了不少經驗，進一步開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。

(三)學習方面。

不僅學習財務方面的知識，還通過讀書學習各方面的知識。在領導的帶領下，每月讀完兩本書，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界。

(四)綜合方面。

認真執行國家各項法律法規、路線、方針和政策，遵守內部審計人員職業道德規范。履行職責時，做到獨立、客觀公正、正直和勤勉。保持應有的職業謹慎，誠實地為局服務，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責任心和使命感。每天按時上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈，下班后檢查空調、電腦的電源等是否關閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜，組內團隊互相幫助，努力把工作做得更好。

三、試用期間自己的不足之處。

(一)審計過程中的溝通、協調不夠。

由于太相信被審計單位，導致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復。這些問題隨著審計經驗的增加，正在逐漸的克服。

(二)審計基礎工作存在不足。

由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿，也沒有接觸到具體寫作格式，所以出現一些問題。但是在審計老師的指導下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善。

四、今后工作成長規劃。

經過三個月的實習，我的收獲比當初想象的要多很多，我在財務方面的成長也還有很長的路要走。今后我要繼續加強學習，提高自身素養，培育管理視野和全局觀念，提升自身素質，不斷適應公司環境的變化。爭取在短時間內從一名普通財務人員成長為集財務管理、預算、分析、決策等于一身的高級財務管理者，努力做到讓組織放心、領導滿意、自己心中無愧。

五、對單位的管理建議。

能加入到這個大家庭中，我深感榮幸。領導的關懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到也有三個多月的時間了，對的基本情況及各項規章制度了解的還不是很全面，希望在這方面能給我們提供更多的學習機會。總之，我會在接下來的工作中竭盡所能，為貢獻自己的一份力量。

跟蹤審計工作匯報

受xx市審計局委托，我跟蹤審計小組于2013年10月24日至2014年1月7日參與xx項目工程的建設，對本工程施工建設進行全程跟蹤審計工作，堅持獨立、客觀、公正的原則，科學嚴謹的進行計量工作和處理每一份周報、簽證，并向建設單位提出合理化建議，本著實事求是的態度對發生的工程量及造價進行有效的控制。

1、堅持每天的施工現場巡查工作，每天至少現場巡查一次；

2、記錄施工時真實情況，并做好隱蔽工程的拍照；

3、查看清單結合實際情況核減工程量及工程價款；

4、施工遇到問題，積極提出建議，做到監督和服務并舉。

1、在例行巡查的過程中，我們發現部分雨水管質量不過關，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現象。發現問題后，我們及時與監理、業主及施工單位溝通，要求施工單位退回不合格的管道給廠家，并堅決不能用不合格的管道。

2、在例行巡查的過程中，我們發現拌合灰土的土里含有硅藻土，我們與監理討論后，要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超過20%。

3、監理要求施工單位改正和改進的地方，我們會予以重申并提出合理的建議和要求，但施工單位若對于其要改正或改進的地方沒有改善或已開始改善但進展緩慢，這時我們會予以督促。

1、我們應與被審計單位建立定期例會制度，多參加被審計單位的重要例會，及時了解、掌握項目有關情況，提出審計意見，并且作好會議記錄。

2、我們要做到更好的審計宣傳工作，使被審計單位了解跟蹤審計的程序、內容及應配合的要求，自覺接受審計。

3、我們應該根據跟蹤審計實施方案的要求，要求被審計單位按照審計組規定的時間和方法報送工程結算資料。

大橋跟蹤審計工作總結

跟蹤審計工作匯報總結

華益造價綜字〔2012〕011號。

福建華益工程造價咨詢有限公司文件。

根據《2011年福建省高速公路建設項目委托跟蹤審計合同協議書》（合同編號：閩高跟審2011b6），受福建省高速公路建設總指揮部、泉州晉石高速公路有限責任公司（以下簡稱：晉石高速公司）委托，于2012年3月29日進駐，對該司進行第二次跟蹤審計，經泉州審計局領導的支持和關懷，晉石高速公司各部門積極配合，審計工作按原計劃順利進行，并于2012年11月份結束第二階段工作。我們的跟審工作取得了一定的成果，但也還存在一些困難和不足，現就我們2012年的跟審工作總結如下：

一、委托跟審項目基本概況。

工程量有土石方300萬m、互通6處、隧道4座、特大橋4座、大橋10座、涵洞27道、通道11處。主線及圍頭疏港支線起點至龍湖互通段采用六車道高速公路標準，路基寬度33.50米；支線龍湖互通至終點采用四車道高速公路標準，路基寬度26米。

項目總投資：40.08億；建設工期：2010年4月至2013年12月，工期4年。

本項目業主：為泉州晉石高速公路有限責任公司，由泉州市交通委組織實施項目建設。相關單位的基本情況如下：

（1）設計方：福建省交通規劃設計院。

（2）監理方：內蒙古華訊工程監理咨詢有限責任公司。

（3）檢測服務方：江蘇省交通規劃設計院有限公司。

（4）施工方：

a1標段由中交第三公路工程局有限公司施工，a2標段由中鐵七局集團有限公司施工，a3標段由中鐵大橋局股份有限公司施工，a4標段由中交第二航務工程局有限公司施工，la1標段由中鐵十四局集團第四工程有限公司施工，la2標段由中鐵十四局集團有限公司施工，2）路面部分：由江西省交通工程集團公司施工。3）機電部分：由億陽信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。

5）綠化部分：由福建大農景觀建設有限公司施工。

根據《福建省高速公路建設項目跟蹤審計工作方案》第二階段實施階段審計的內容和重點，結合《2012年福建省高速公路建設項目跟蹤審計質量考評表》以及《福建省高速公路建設項目全過程跟蹤審計關鍵點》開展第二階段即項目實施階段的跟蹤審計工作。

（一）、關注工程質量，對工程質量或投資造價有重大影響的隱蔽工程、重點環節、重要部位跟蹤審計。

（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟蹤審計。

省高指標準化施工指南中要求上路床30cm填砂類土，但實際沒能完全做到。要求在設計文件中將上路床30cm填料的工程量單列，單獨報價計量。該填料的顆粒組成要求如下：0.075mm的顆粒含量應大于75%，0.002mm的粘粒含量應小于10%。

標價工程量清單（按招標文件規定調整后），以a4標段為例：204-1-b-2填砂性土（路堤上路床部分），單價為37.64元/m3。204-1-e借方填筑（不分土方、石方、土石混填），單價為19.09/m3。

（2）現場關鍵點的跟蹤審計。

la1標段：lk9+510燒灰大橋石獅側橋頭錐坡鋪砌和骨架護坡石料采用拆除房子后的已經使用過的石料，而且石料表面盡是污泥，以上情況違反《公路工程標準施工招標文件》（2009年版）技術規范413.02對于石料質量的要求：

1、石料應強韌、密實、堅固與耐久，質地適當細致，色澤均勻，無風化剝落和裂紋及結構缺陷。石料應取自成品質量滿意的采石場。2、石料不得含有妨礙砂漿的正常粘結或有損于外露面外觀的污泥、油質或其他有害物質。石料的運輸、儲存和處理，應不使有過量的損壞和廢料。監理單位也未對進場材料進行檢查。

la2標段：樁號lk14+580--600位臵，發現路堤邊坡拱型骨架塌陷、路肩硬化預埋排水管埋臵位臵不合理。路基邊坡拱型骨架多處出現斷裂、破碎。

a2標段:路基填筑施工并未按照《福建省高速公路施工標準化管理指南》（路基路面）p15(8)、隨著填方高度的增加，路基頂應設臵截水埂。截水埂應開口設臵臨時排水溝，其間隔不得大于50m，臨時排水溝采用機磚砌筑，以免沖刷邊坡。

p16（11）、填方路基必須按路面平行面分層控制填土高程，分層填筑的各層間應平整，符合平縱坡要求，不得出現積水，以免影響填筑及碾壓質量。嚴格實行“劃格上土，掛線施工，平地機整平”。

要求施工單位對積水塌陷部分路基和邊坡進行處理。

a3標段：樟井特大橋晉江側橋臺臺背回填不符合設計圖紙標示的縱向長度，臺背回填施工未采用小型夯實機，臺背回填未畫線。該標段臺背回填施工存在較多問題，要求整改。

a4標段：荊山特大橋箱梁縱向濕接縫鋼筋焊接長度不足，部分焊點已經斷開，橋面鋪裝混凝土因高溫養護不及時，混凝土表面產生很多裂縫。標段起點至荊山隧道進口段落右側路基矩形邊溝底板施工不符合設計圖紙和施工規范。

（二）、檢查履行合同情況，主要檢查合同各方是否認真履行合同條款，有無轉包、違法分包工程等情況。

（1）a3標段工程分包情況調查。

分包內容：涵洞、路基土石方及附屬工程。

本合同無甲供料；無甲供機械設備；

2、該分包合同第十五條合同報酬的標準及原則。

勞務承包綜合單價為乙方實施并完成本合同工程《涵洞及路基工作量清單》作業內容所包括的工、料、機、測量及試驗、管理、利潤、稅金、保險、風險、調遣、安全生產、文明施工等一切費用以及隱含的風險費用總和。具體分包內容工程量、單價及金額詳見《涵洞及路基工作量清單》。以上合同內容說明：該合同為涵洞、路基施工專業工程分包合同，該標段存在工程分包情況。

※要求施工單位中鐵大橋局集團第二工程有限公司按照招標文件規定的分包項目情況表寫明分包人以往做過的類似工程，包括工程名稱、地點、造價、工期、交工年份和其發包人與總監理工程師的姓名和地址。

※要求施工單位中鐵大橋局集團第二工程有限公司按照福建省高速公路建設總指揮部文件（閩高路工【2006】20號）文件要求登記以下內容：

1、附表1專業分包、勞務分包登記表2、附表2分包企業現場管理人員花名冊。

銅陵鑫銅建設工程造價咨詢有限責任公司。

銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區二號路及官湖道工程。

2013年3月由銅陵縣審計局委托我公司對銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區二號路及官湖道道路建設項目進行跟蹤審計服務，在銅陵縣審計局的指導和支持下，并依據國家有關法律、法規和制度、規范,我公司針對該項目，開展了施工全過程的造價控制與管理工作，即將原來的結算審計—事后審計的時間、空間進行了科學地調整，把事后審計變為事前或事中審計；把結算中以辦公室為空間的審計搬到駐現場審計；把事后結算一攬子解決造價問題改換成即時發現問題即時處理；在為業主處理設計變更、合同跟蹤、隱蔽工程、索賠等方面做好扎實的基礎工作，旨在有效控制和真實反映工程造價,維護業主的合法權益,完善建設項目管理,提高政府投資效益。

銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區二號路及官湖道工程由銅陵縣城鄉建設投資開發有限責任公司（東部城區）投資建設,由銅陵市規劃勘察設計院設計，安徽中天工程造價咨詢有限責任公司監理,銅陵營造有限責任公司承建,該項目為瀝青砼路面，其中：銅蕪路延伸段長1225米，東部城區二號路長244米，官湖道長1038米。施工范圍為設計圖紙范圍內道路、雨污水、路燈等項目。總投資（合同造價）：28563484.19元，合同計劃工期為150日歷天。但由于銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區二號路及官湖道工程項目實施前，施工項目范圍內大量征地拆遷工作沒有完成，嚴重影響了施工進度，直至2014年7月才完成施工范圍內征地拆遷工作，使工期嚴重滯后。目前老銅蕪路仍需通車使用，致使銅蕪路延伸段與老銅蕪路交接部位不能施工。

目前，銅蕪路延伸段已完成780米中粒式瀝青砼攤鋪，官湖道工程已全部。

完工，東部城區二號路已完成土方挖運工作。截止2014年12底，該項目已完合同內工程量約70%，累計支付工程款1270萬元。現將主要工作情況進行總結匯報如下。

公司根據項目實際情況編制了《銅陵市銅蕪路延伸段、東部城區二號路及官湖道工程跟蹤審計方案》、安排具有實踐經驗的注冊造價師擔任項目主審。

依據《跟蹤審計方案》、施工合同、財政部、建設部《建設項目審計實施辦法》、《建設工程價款結算暫行辦法》、相關規范標準以及我公司相關審計指導性文件的要求等，密切配合建設單位以及項目監督組，在合同管理、工程設計變更、工程量的驗收、進度款支付、工程決算等方面，深入細致、全方位、多角度、開拓性地開展了跟蹤審計工作。

我公司跟蹤審計組于2013年3月份開始開展工作，在項目施工中，將主要分部分項工程的質量、投資及施工安全有較大影響，事后又取證困難的基槽驗收及超深處理等工作，施工之前就確定為審計重點，我公司審計人員按預控方案及時到施工現場參與測量并進行相應記錄，并要求按設計及地質勘察人員要求的處理方案處理，以確保工程質量并節約資金的要求。目前因地質等原因造成路基變更處理的如：a.銅蕪路延伸段k19+460至k19+600處挖至設計標高后，路床下仍為淤泥質土；b.觀湖道k0+600至k0+220處為水田及池塘。路基出現上述現象路段采用毛石墊層和礦渣換填，銅蕪路延伸段增加：挖淤泥約20000m3，毛石墊層約19000m3；觀湖道增加挖淤泥約27000m3，毛石墊層4600m3，礦渣19000m3；增加投資：銅蕪路延伸段增加約280萬元，觀湖道增加約355萬元。東部城區二號路路基待處理。

根據施工過程跟蹤審計的特點，實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程。

驗收，以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。自2013年3月至2014年12月，整理、發布跟蹤審計月（季）報，對前期所做工作作出記錄及發表建議，截止日前，共發布跟蹤審計月（季）報10期，其中包括建設工程項目跟蹤記錄表30份、現場施工圖片150余張，參加現場實測15次，各類中間驗收、隱蔽驗收20余次。對一般性問題，現場審計人員用口頭的形式向有關單位和部門發表審計意見，并視其重要程度在事后補做審計紀錄，如2013年12月25日監理單位召開工程例會中，審計人員要求施工方盡快完善隱蔽簽證資料、超深處理的書面設計變更。對發現的重大、有傾向性或經多次提出屢禁不止的問題，以及發現的設計方案存在缺陷的問題，及時出具正式審計文書，同時要求被審計單位反饋整改意見，該工程暫未出現此類情況。

三、2015年工作計劃。

1、做好工程竣工結算工作。重視工程竣工結算工作，應建立工程量核對備案制度和內部復核制度，定期跟蹤檢查、監督管理。

2、審查隱蔽驗收記錄和設計變更及各種經濟簽證是否合理、合規、及時、完整、真實。

3、繼續履行現場跟蹤審計職能，搞好相關銜接工作，及時收集相關資料。我公司跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于銅陵縣審計局領導及其他有關同志的大力支持和密切配合。今后，我們將繼續在銅陵縣審計局的指導下，加強工作的主動性、創造性，以進一步提高跟蹤審計工作的質量與水平，全心全意為項目業主做好造價咨詢服務。

銅陵鑫銅建設工程造價咨詢有限責任公司。

二0一五年元月二十五日。

附：工程項目跟蹤記錄圖片18張。

1工程項目跟蹤記錄圖片銅蕪路延伸段k19+920至k20+020水田處淤泥。

3工程項目跟蹤記錄圖片官湖道k0+740至k0+860處水塘淤泥測量記錄。

員工個人年度工作總結報告姓名：xxxxxx級別：xxxxxx。

xxx年x月至xx年x月，作為xxxxx全過程跟蹤審計駐場的唯一人員，一直在工地上負責區管中心項目的駐外審計工作。

一．具體工作內容如下：

7.總結整個項目跟蹤審計過程中存在的問題及值得發揚的經驗，并提交項目審計報告書。

以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我每周、月將我的跟蹤審計詳細情況向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導，并將跟蹤審計的工作要求和業務安排及時向業主工程部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。

二．總結和規劃。

從xxxx年xxx月到xx年xxx月這一年里，針對xxxxx項目全過程跟蹤審計情況，已經出具了xxx份審計意見；xxx份結算審核報告，xxx份招標控制價審核報告，完成預付款、進度款審核xxx項，完成工程簽證及項目審批報審項目xxxx項，從2014到2015年度累計審減金額xxxxxx元。通過這段時間的工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了嚴謹樸實的良好作風，受到了業主方對我努力工作的認可和表揚。在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的專業水平，全面綜合學習，爭取做一個多面手；注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。因為審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中，所以我會嚴格按照法律條例及合同規章制度審查，為委托方負責，幫助其掌控好建設的投資支出。

在今后的工作中，我會繼續誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在扎實穩進的同時再上新臺階，為公司蒸蒸日上添磚加瓦貢獻自己的一份力。

跟蹤審計員工作總結報告

1、根據審計計劃和審計方案，開展審計工作：制定審計方案，選擇適當的審計方法進行現場審計;根據審計情況，收集相關的審計證據，編制審計工作底稿;根據審計底稿，協助項目主管編制相關審計報告及審計意見書;負責審計資料的立卷，收集、整理歸檔工作。

2、審計的后續監督與追蹤工作：協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作;針對被審計單位整改情況，進行整改回查工作;開展審計問題預警工作。

3、負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作：協助完成外部審計機構的選聘工作;負責外部審計人員的具體接待工作;外部審計報告的審核工作;對外審中暴露的問題，及時跟進、落實整改。

4、協助完成部門日常事務：負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;負責部門考勤記錄工作。

5、協助監察專員完成具體監察工作。

6、完成領導交辦的其它事項。

文檔為doc格式。

審計總結匯報

20__年,我局在上級審計機關和縣委縣政府的領導下,以科學發展觀統領審計工作，以貫徹落實《全面推進依法行政實施綱要》和審計署6號令為重點，緊緊圍繞政府中心工作,認真落實各項工作計劃，全面推進審計機關法制建設，取得了較為明顯的成效。

一、基本情況。

20__年，縣審計局按照“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針和“項目質量爭優秀，成果轉化爭前列，信息化建設爭一流，服務中心爭上游，綜合考評爭先進，整體形象爭文明”的“六爭”工作要求，堅持“全面審計，突出重點”，積極探索“財政審計大格局”，注重從體制、機制、制度層面發現和分析問題，根據審計中發現的問題能夠及時提出具有建設性的意見和建議,為促進我縣經濟快速健康發展發揮了積極的作用。審計的“免疫系統”功能進一步得到彰顯。截止11月底，共完成審計項目115項，查處違規資金11682.99萬元，管理不規范資金26317.48萬元，核減工程造價2627.54萬元。

二、具體做法。

(一)加強業務學習，提高依法行政水平。《全面推進依法行政實施綱要》是指導各級政府當前和今后一個時期全面推進依法行政、建設法治政府的綱領性文件。審計質量是審計的生命線，是審計科學管理的中心環節。認真貫徹執行《審計法》和審計署6號令，也是依法審計的必然要求。為此，我們教育審計干部要樹立依法行政、依法審計的思想理念。有計劃地組織審計干部學習國家的法律法令，通過學習，不斷增強審計干部的法律意識，牢固樹立依法行政的觀念。使廣大審計干部從思想上高度重視，從行動上切實提高依法審計的自覺性，做到了持證上崗、依法審計。

(二)加強制度建設，構建質量控制體系。制度建設是審計質量管理的基礎，我們通過不斷修訂和逐步完善各項質量控制制度，以促進依法行政工作的開展。主要制定和完善了《行政執法責任制實施方案》、《錯案責任追究制》、《重大審計事項業務會議制度》、《審計復核制度》、《優秀審計項目評比辦法》、《依法行政評議考核監督制度》等制度，通過制定、完善相關制度，理順審前、審中、審后各個環節，形成比較完整的以審計復核、審計考核和審計責任追究為主體的審計質量控制體系，建立了明確的工作責任制度，保證各項質量控制制度和措施落到實處。今年，無一行政復議和行政訴訟案件發生。

(三)堅持從基礎工作著手，進一步規范審計文書格式和內容。在總結去年實踐經驗的基礎上，結合今年審計工作新的要求及標準，對審計通知書、審計報告、審計決定、審計日記、審計工作底稿等內容都制作相對統一規范的格式。重視審前調查和審計方案的編制。對于同步審計項目，要求在審前調查的基礎上根據審計工作方案再編寫詳細的審計實施方案。

(四)強化審計復核，形成有效質量控制機制。審計復核作為審計項目質量控制的關鍵環節，是審計機關實行審計質量內部控制的一項重要機制，也是提高審計質量，防范審計風險，確保審計機關依法審計的重要措施。認真落實了三級復核職責，規范復核程序。要嚴格按照《審計準則》和相關規定要求落實三級復核責任制，強化審計組長和業務股室負責人復核責任，加強審計組長對審計證據、事實的復核，業務股室負責人對審計定性、報告的復核。加強審計機關內部專職復核工作，加大復核力度。對審計項目實行全面復核管理制度，凡列入年度計劃的審計項目均要經審計機關專職復核機構或人員復核，對于不符合規定、不符合審計程序的審計局文書和審計證據，堅決退回審計組糾正，未經復核的審計項目，其審計業務文書不能簽發。

(五)積極推行新技術、新方法，全面提升審計質量。提高審計技能是提升審計質量的重要舉措，通過改進審計技術和方法，進一步提升審計工作科學化程度，提高審計工作效果和效率，規范審計工作程序。今年，我局應用“ao與oa”現場審計實施系統和審計管理系統，這兩個系統的實施，使我局的依法行政工作已邁上了一個新的臺階。

三、20__工作計劃。

(一)加強審計法制學習，著力提高依法行政和公正執法能力。通過《行政處罰法》《審計法》、《公務員法》、《行政監督法》、《國家賠償法》等法律法規的學習，樹立審計人員有權必有責、用權受監督、違法要追究的觀念;提高審計人員學法用法的自覺性和積極性，增強依法審計的能力，促進嚴格執法、公正執法和文明執法，確保國家法律的正確實施。

(二)加強審計法制宣傳，促進其提高依法行政和依法管理的能力。一方面要使被審計單位嚴格遵守相關財經法規，提高自身依法行政、依法管理的水平;另一方面要使被審計單位充分認識到審計工作的必要性和重要性，樹立自覺接受審計監督意識，積極配合審計工作。

(三)加強審計質量控制，降低審計風險。進一步加強全體審計人員對審計準則及相關業務知識學習培訓，不斷提高審計工作人員素質。繼續推進計算機輔助審計工作，使“ao與oa”兩個系統的應用提高到一個新水平。進一步搞好審計質量，降低審計風險。

(四)促進各項審計工作依法開展。要繼續做好揭露大要案線索審計項目和審計項目質量評比、檢查工作，完善評比、考核、檢查方式，促使審計項目向優質精品發展，促進各項審計工作依法開展。進一步發揮審計工作的重要作用，為達縣經濟的發展和建設和諧豐縣作出應有的貢獻。

大橋跟蹤審計工作總結

主做好服務，為xx建設的投資控制嚴格把關，完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務。

作聯系單;參加隱蔽工程驗收。

在進行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業主工程、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進行匯報。實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我每月將我的跟蹤審計詳細情況向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導，并將跟蹤審計的工作要求和業務安排及時向業主工程部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。

xx工程建設項目投資大，工程施工條件復雜，不可預見因素多，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況，我充分發揮自身專業優勢，通過研究合同及招投標文件，及時向業主建言獻策，有效地避免了投資浪費。

領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度。

越高，審計工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

審審計要樹立服務意識。審計工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。

通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的專業水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

工程跟蹤審計工作的總結工程跟蹤審計工作方案

六安-東石筍公路升級改造項目于2017年由市發展計劃委員會批準建設。本項目位于金安區境內，起點位于六舒路口k0+000終點位于金安區毛坦廠鎮k42+950.627，路線全長42.950.627km。本項目設計時速40km/h的二級公路,路基工程在老路基礎上拓寬至12m路面為新建路面，寬度為9m采用4cmac13細粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩定碎石、20cm級配碎石結構層。其中1標段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2標段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區審計局及建設單位委托我公司對該道路建設項目了1、2標段進行跟蹤審計服務。在金安區審計局的指導和支持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級改造建設工程跟蹤審計服務協議》，根據國家審計署、省審計廳、省財政廳發布的有關文件精神，借鑒交通系統和其他部門大中型項目的管理經驗，切實地開展了該項目跟蹤審計工作。為項目建設的投資控制嚴格把關，完成了跟蹤審計工作目標和任務。現將主要工作情況進行總結匯報如下。

公司根據項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程項目建設過程跟蹤審計方案》、《六安-東石筍公路升級改造工程施工過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》。安排具有實踐經驗的注冊造價師擔任項目主審。

司領導的要求，忠于職守、勤于工作、扎根現場、務求實效，有力地配合了業主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。盡管工程地點分散，但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程現場，全面地了解工程施工情況和其他事項，回復業主的造價咨詢和工作要求，并及時向審計處進行匯報。跟蹤審計組人員每周定期參加各工程的工地例會，會上通報每周的跟蹤審計情況并提出相關的意見和建議，處理造價問題。實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進行拍照以存檔備查，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性、科學性。同時，我們每月將我方的跟蹤審計詳細情況向審計處進行匯報，虛心接受審計處的工作指導，并將審計處領導對跟蹤審計的工作要求和業務安排及時向業主工程分部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚力，認真落實。

三、抓重點、抓主流。

針對工程建設過程中影響造價的突出問題，及時向業主報告處理意見和解決方法。

含在合同措施費中的部分項目費用建議業主項目部不予計取，盡管由此產生了。

油庫后山的開山放坡施工，二次放坡結束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡面進行噴錨支護或種植植被處理的保護措施，但未被采納;現在出現坡面失穩，準備進行支護施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴重侵蝕和部分位置已經滑坡，在這種情況下進行支護施工，勢必造成施工難度增加且工程費用和措施費用都會大幅增加。事實證明我們當時的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設備基礎基坑開挖因地質條件不好，而進行深挖回填砂石處理，造成工程造價增加合計至少在100萬以上，但是否經過各方科學論證、方案比較，是否采用的是最經濟合理、切實可行方案，不得而知。以后在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業主能夠先組織代表技術方面的設計、監理單位，代表經濟方面的跟蹤審計單位，代表施工方面的工程承包單位，共同協商，集思廣益，優選出技術可行、經濟合理的處理方案。“問渠那得清如許，為有源頭活水來”。我們跟蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益于公司審計處的熱情指導，得益于公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得益于我公司領導的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今后，我們將繼續在審計處的指導下，加強工作的主動性、創造性，進一步提高跟蹤審計工作的質量與水平，全心全意為業主做好造價咨詢服務。

年度工程跟蹤審計工作總結

xx年上半年，我局在區委、區政府和市審計局的正確領導下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實區委六屆三次全委會精神，緊緊圍繞為全區經濟發展提供優質服務的工作思路，嚴格履行審計署“依法審計、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字工作方針，本著“全面審計、突出重點”的原則，扎實有效的在全區開展審計執法工作，現就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：

一、上半年工作完成情況。

xx年上半年，全局共開展審計項目7項，完成審計項目7項，完成全年工作目標任務的70%，其中：財政預算執行審計及預算執行單位審計2項，專項資金審計2項，領導干部經濟責任審計2項，財務收支審計1項。

（一）以財政審計為重點，強化預算執行審計。

xx年本級審，我局以嚴格預算管理規范資金分配為重點，緊緊圍繞“揭露問題、規范管理、促進改革”的總體思路，積極開展xx年區財政預算執行情況審計，根據財政資金的分配走向，有重點地對區民政局xx年度預算執行情況進行了審計，同時對部分重點資金使用情況進行了延伸審計，糾正了部分資金在使用過程中的"不規范行為，對部分單位帳戶資金沉淀過大現象，向政府部門提出了深入調查、區別對待、盤活資金、提高效益的審計建議。

（二）大力開展專項資金審計，努力規范資金使用行為。

今年，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設工程、區農牧局xx年度設施農業項目兩個農業專項的審計。對審計中對發現的項目資金管理不規范問題進行了糾正、處理，促進了專項資金的合理規范運行。

（三）認真開展黨政領導干部任期經濟責任審計。

受區委組織部委托，完成了對原馬坊辦事處。

主任。

孫泰德同志任期經濟責任審計、通過審計進一步規范了辦事處財務，健全了內部規章制度。對原朝陽辦事處主任王新民同志經濟責任審計賬務審計已結束，目前正在審計報告階段。

（四）遵照區政府的要求，完成了對區公證處的財務收支審計。對公證處截止今年3月底以前的財務收支狀況進行了審計，并詳細核實了資產摸清了家底，認真完成了區公證處上劃前的基礎工作。

（五）加強部門間協調配合，認真完成其他工作任務。

今年1-5月，我局在積極審計的同時，元月份組織召開了紀檢、監察、檢察、審計四部門聯席會議，3月組織召開了城北區經濟責任審計聯席會議第四次會議，制定印發《城北區科級領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《xx市城北區經濟責任審計項目委托制度》、《城北區經濟責任審計聯席會議工作制度》。積極配合區監察局開展春季學校收費專項檢查、配合財政農牧開展農業項目檢查、積極參與政府采購工作，取得了較好的效果。

二、存在的問題及困難。

目前我區審計工作面臨的主要困難是審計專業人員缺乏，審計力量嚴重不足。年度審計計劃確定后，實際執行過程中，由于財政、農牧等部門根據本部門工作需要，都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收，加之政府和上級業務部門臨時交辦的項目，從而給審計計劃的執行帶來了一定難度。尤其是領導干部任期經濟責任審計，在確保審計質量的同時嚴格按照組織部門要求的時限完成難度很大，急需增加審計專業人員。

三、下一步工作計劃。

議精神，按照“全面審計、突出重點”的原則，以促進全區經濟發展為目標，進一步解放思想，依法履行審計職責，努力完成以下工作：

（一）認真完成區財政預算執行審計及向區人大常委會的審計工作報告。

（二）完成區委組織部委托的對孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經濟責任審計工作。

力度，努力提高審計機關綜合素質。

（四）完成區委、區政府交辦的臨時。

工作。

任務。

跟蹤審計年終工作總結

我國的公路建設項目總體來說比較復雜和特殊，比如說開工的項目多，工程投資大，項目建設周期較長，專業性要求高，社會關注度高等，尤其是在目前公路建設超常規和跨越式發展的階段，從設計開始到項目施工、監理和審計等環節都出現了管理力量薄弱的情況，從而使公路建設項目在政策法規、資金、工程質量、投資控制等方面出現各種問題。針對公路建設項目目前面臨的問題，需要有關職能部門衡量和評價不同問題的境況，采取有效的措施減少各種問題的發生。為了滿足公路建設項目管理的需求，這就要求我們必須重視公路建設項目跟蹤審計工作。

1.2跟蹤審計是內部審計部門發展的需要。

最近幾年，通過對我國公路建設單位的公路基本建設的審計，發現各單位存在財務人員和工程管理人員在工作上出現相互脫節的問題。首先財務人員會依據工程管理人員提供的工程量清單從而支付工程款，但是財務人員并沒有對項目的概算或是合同進行詳細了解。或者是財務人員只是根據第一次的合同和工程項目概算來支付工程款項，并沒有掌握增做和增加的工程合同和項目概算，因而就會出現交竣工驗收時財務和工程資金不符合的情況。

由于我國目前的內部審計工作人員對公路建設工程項目缺少專業的知識和相關工作經驗，工作重心往往放在財務審計上。而目前對于建設單位來說內部審計主要是以財務收支和經濟責任等傳統審計為主，審計意見和建議往往只是紙上談兵，不能充分發揮內部審計監督評價和咨詢服務的職能。從而結合內部審計工作多年來的實踐經驗來說，公路基本建設項目的跟蹤審計工作是具有十分重要的意義的。實施公路建設項目跟蹤審計能夠及時的發現項目進行過程中各個階段存在的問題，可以提醒建設單位、業主單位及時處理問題、解決問題，從而可以避免竣工結算時面臨的一系列問題。

2.1開工前審計重點。

公路建設項目在開工前，內部審計審計機關的工作核心是，第一審查公路建設項目的審批文件，審查建設程序是否符合相關規范要求；第二是審查招投標程序是否合法，選擇的設計、施工、監理單位是否符合要求；第三審查簽訂的合同是否合法規范；第四審查建設資金的概算編制定額的套用是否規范以及資金來源是否落實到位；尤其是使用國債的建設項目，要嚴格規定其操作程序和使用范圍；第五審查征地或拆遷費是否符合有關規定。公路建設項目準備階段的審計工作對保障公路建設項目的如期開展和順利進行具有重要的意義。

2.2建設期間審計重點。

首先，對施工組織進行審查，審查的核心是公路建設項目的施工機械是否通過招標采購，審查施工企業是否有分包和轉包的行為；再者要審查內控制度的建立和執行情況；審查公路建設工程的變更，施工現場的簽證手續；審查建設工程的成本核算和賬務的處理是不是符合國家和企業的規定；審查工程資金的到位情況；最后進行公路建設工程計量與費用支付的審查工作，重點審查建設工程的變更理由是否合情合理，在執行的過程中是否存在越權行為，工程的計量是否準確等等。審查建設資金是不是專款專用，是不是按公路建設工程進度付款，對往來資金數額較大且長時間不結轉的結余工程款等要查明原因，杜絕拖欠工程款現象的發生。

2.3竣工決算審計重點。

竣工決算期間審計工作的重點是：是否按照驗收的程序辦理竣工驗收報告、工程圖紙是否齊全，是否及時辦理了交接工作，竣工財務決算是否符合規定，建設工程節超情況以及剩余資產是否妥善處理；審查是否有批準后的驗收申請，設計、建設、施工監理等單位的資料是否齊全，驗收中出現的問題是否按規定進行了處理。

3.1審計環境有待提高。

跟蹤審計項目經驗不夠成熟，相關的法律法規制度不夠完善，再加上項目跟蹤歸屬于內部審計，存在一定的獨立性，一旦相關部門不配合工作，建設企業也不積極充當協調者的角色，那么項目跟蹤審計工作就很難順利進行。

3.2審計風險和壓力增大。

全過程的跟蹤審計就是要對整個公路的建設進行全程跟蹤，但是公路建設項目繁雜且建設周期長，相關的審計人員不僅要從中協調各方的關系，還需要嚴格把控審計質量。他們長期高負荷工作，在心理和生理上都承受著較大的壓力。一旦他們出現問題，審計工作就有可能會受到影響。因此審計單位也承擔著一定的風險和壓力。

3.3審計人員素質和技術水平有待提升。

公路建設項目跟蹤審計是一項具有挑戰性的工作，因為其工作具有一定的復雜性，且專業要求比較高，又貫穿于整個公路建設的全過程，在整個公路建設中有著舉足輕重的地位。因為其工作的特殊性，這就要求審計人員具備極強的專業知識和崇高的職業道德，掌握好公路全過程審計的技能，做好公路建設項目的跟蹤審計工作。

總體目標的確定對跟蹤審計具有重要的意義。確定了總體目的，不但可以促進建設項目的順利進行，還可以監督資金的規范管理。提高經濟效益，從而實現預期的效果和政策目標。依據風險評估情況確定建設項目跟蹤審計的工作重點和具體的目標，利用比較少的審計資源，最終實現公路建設項目跟蹤審計的總體目標。

4.2要突出重點，量力而行。

審計人員要明確工作的核心內容，在確定跟蹤審計項目的時候，按照有關規定和要求，對關系國計民生的重大工程項目和重點財政資金兩大類項目實行全過程跟蹤審計。要根據項目的不同情況，明確審計目標，把握好重要環節，關鍵時，分清重點開展審計工作。另外在跟蹤審計工作開展的過程中，必須要根據審計人員的實際業務水平和工作能力，把握好尺度，有重點有條理的開展審計工作。

4.3要注意防范風險。

公路建設項目在跟蹤審計的過程中，有兩大風險是必須面對的。一是審計責任方面的風險。審計人員開展審計工作，要清楚自身的工作職責，明確自身定位，努力做到不錯位、不缺位。始終保持審計獨立監督者的地位，不參與到決策和管理中去，在法律規定的權限內進行相關工作，不可越權操作，更不可違規違法操作。二是審計質量方面的風險。審計人員要不斷學習專業知識，提高自身業務水平，增強審計工作責任心，如若有需要也可外部專家參加審計組，統一組織審計，同時要嚴格控制審計質量，降低審計質量方面存在的風險。

當前我國公路建設項目跟蹤審計還不是很成熟，缺乏可以參考的案例和實際經驗，公路建設項目的相關工作人員對此種工作機制還需要經過一個重新認識和接收的過程。內審機構要不斷創新改進工作方法，提高專業能力和服務質量，從而為公路建設企業提供更加完善的服務。當然，對于所有參加項目建設的各方也需要轉變觀念，積極配合各方工作，做好公路建設跟蹤審計，確保公路建設全程得到有效合理的控制。要想保證公路建設項目的工程質量，建設資金有效益的景象，就要讓公路建設項目跟蹤審計更加程序化、制度化和規范化。

公司跟蹤審計工作總結

今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個全新的工作環境，接觸了之前毫不了解的審計專業。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計算機信息化知識過硬，還要學習審計專業知識，更要將審計和信息化相結合”，這幾個月來，我也以此作為工作學習的目標，不斷提高自己。

在學習審計知識方面，參與了交通局的審計項目，在審計一線，實踐與學習相結合。通過向同事和領導請教，學習專業的審計知識，對審計有了全面系統的認識，在審計能力上有了長足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉變。

在鞏固和提高計算機信息化專業技能方面，在已有的計算機知識基礎上，不斷拓寬計算機信息化知識儲備，加強python語言、r語言、sql語言、gis等審計中常用的信息化技術的學習與運用。同時，利用業余時間準備全國計算機中級軟件工程師技術資格考試。

在將計算機知識和審計相結合方面，參與江蘇省優秀大數據項目申報工作。編寫數據分析報告，對數據來源、數據處理、數據分析方法以及分析結果等問題做了詳細描述報告；編寫傳統sql審計模型，將醫療保險基金審計中出現的應保未保、死亡參保、重復參保等問題的傳統sql審計方法生成的審計模型。同時，借此機會向同事學習了大數據技術、python數據可視化分析等新技術在此次醫療保險基金專項審計項目的運用。

最后，在這短短幾個月的時間里，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且幫助各個科室解決工作中出現的網絡、設備等問題，很好的融入了邗江審計這個大家庭。

文檔為doc格式。

審計總結匯報

*年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術等內容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導干部20xx年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規范金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規范化管理，促進增收節支，降低行政成本。”

四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。

跟蹤審計工作匯報

二、現場記錄：

（1）基礎模板均采用磚模，磚模高度至防水筏板墊層頂，磚模寬度為200mm。

磚模寬度。

磚模內側面及頂面均做防水層及保護層。

示意圖。

從現場施工看出:磚模的頂面和防水底板墊層頂齊平，墊層上做防水層，防水層上平面做細石砼保護。細石砼保護層上做防水底板，防水底板頂與基礎及基礎梁頂齊平。

結算時要注意：有磚模的頂面不做防水底板墊層，磚模內側的防水保護層是做水泥砂漿抹灰，與平面的細石砼保護層不同。

（2）4#樓周邊車庫基礎為承臺基礎，基礎墊層采用方木模板，墊層寬度為基礎磚模外擴10cm。

磚模外墊層寬度。

從現場施工看出:基礎墊層寬度為基礎外邊線外擴300mm（磚模200mm+墊層外擴100mm），圖紙中圖示尺寸為基礎外邊線外擴100mm。

結算時要注意：以圖紙為準。

（3）5#樓周邊車庫基礎為獨立基礎，基礎超深部分用素砼澆筑，模板采用模板，寬度為基礎磚模外擴10cm。

獨立基礎墊層方木模板。

獨立基礎超深。

（4）主樓基礎為筏板基礎，該部位施工完成已隱蔽。（5）通風井處高低差處，模板采用竹膠板模板。

5#車庫2區通風井處高低差處理。

（6）現場為32個潛水泵，連續24小時不間斷抽水。

清單說明第二十二條中第2小條，所有的土方報價中，不論實際為土方、石方、淤泥、流沙等情況，以及在施工中可能發生的降排水費用，投標單位均應綜合考慮報價，結算不因任何原因而調整土方單價。

結算時要注意：此部分費用調整方法。

（7）主樓外墻保溫處理：防水層外直接做保溫板保護層，保溫板粘結方式為點粘，保溫板外直接做磚模。

從中標文件中看出：地下室外墻保溫板為干鋪（清單描述：保溫隔熱墻1.部位:地下外墻2.材料品種、規格:干鋪50mm厚擠塑聚苯板）。

結算時要注意：1.防水層外直接做保溫板，無水泥砂漿保護層。2.保溫板現場做法與清單不符。

三、現場工作進度。

（1）、5#1區，施工至獨立基礎磚模、基礎超深處理。基礎間防水底板墊層部分施工，防水及防水上細石砼保護層部分施工。外墻剪力墻腳手架部分搭設。

5#車庫1區現狀。

（2）5#2區，基礎鋼筋綁扎完成。

5#車庫2區鋼筋綁扎完成審計公司：

時間：