規(guī)章制度是組織內(nèi)對(duì)于行為規(guī)范和管理措施的總結(jié)和系統(tǒng)化。小編為大家整理了一些優(yōu)秀的規(guī)章制度樣本，希望能夠?qū)Υ蠹以谥贫ㄒ?guī)章制度時(shí)有所啟發(fā)。

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)管理制度

1.使新入職員工熟悉和了解公司基本情況、相關(guān)部門(mén)工作流程及各項(xiàng)制度政策，能夠自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和行為準(zhǔn)則，增強(qiáng)對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感。

2.幫助新入職員工盡快適應(yīng)工作環(huán)境，了解工作職責(zé)，投入工作角色，提高工作效率和績(jī)效。

二、適用范圍。

本制度適用于新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、內(nèi)部晉升員工，以下統(tǒng)稱(chēng)為新員工。

三、新員工入職培訓(xùn)的權(quán)責(zé)及內(nèi)容。

1.人力資源中心：

1.3入職兩個(gè)月內(nèi)：組織《新員工培訓(xùn)班》，進(jìn)行企業(yè)文化、職業(yè)化課程等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)及考試。

2.用人部門(mén)：

2.1新員工入職前：按照新員工的崗位職責(zé)及工作規(guī)范：制定《新員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃》;。

2.3入職3個(gè)月內(nèi)：培訓(xùn)新員工崗位基本專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能，傳授工作程序及方法，介紹關(guān)鍵工作指標(biāo)。安排新員工按時(shí)參加《新員工培訓(xùn)班》。

四、入職培訓(xùn)流程。

2.培訓(xùn)主管在新員工辦理完入職手續(xù)后帶領(lǐng)新員工到用人部門(mén)，介紹本部門(mén)同事及辦公室工作環(huán)境;指導(dǎo)新員工在電腦上學(xué)習(xí)新員工入職培訓(xùn)，并在入職當(dāng)天17：00，對(duì)新入職員工進(jìn)行筆試。

5.在新員工入職15天后，用人部門(mén)負(fù)責(zé)人及指導(dǎo)人員在對(duì)新員工學(xué)習(xí)進(jìn)度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在《新員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃》做記錄，之后將表格交人力資源中心培訓(xùn)主管歸檔。

五、入職培訓(xùn)的考核、考勤及建檔。

3.人力資源中心應(yīng)建立完整的《入職培訓(xùn)學(xué)習(xí)卡》，對(duì)員工入職后的所有培訓(xùn)記錄備案。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對(duì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部、后勤部)。

1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組，熱愛(ài)公益事業(yè);。

2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);。

3、活動(dòng)期間，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開(kāi)展工作，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐，團(tuán)結(jié)協(xié)作;。

4、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請(qǐng)假，說(shuō)明原因，并且記錄備案;。

5、團(tuán)隊(duì)成員對(duì)活動(dòng)中涉及到的個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);。

9、遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)管理制度

3、加強(qiáng)對(duì)公司培訓(xùn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范培訓(xùn)管理，提高培訓(xùn)質(zhì)量，在競(jìng)爭(zhēng)中保持人力資源優(yōu)勢(shì)。

二、原則。

3、針對(duì)性原則：根據(jù)性質(zhì)不同對(duì)崗位分層分類(lèi)，實(shí)行側(cè)重點(diǎn)不同、內(nèi)容不同、方式不同的針對(duì)性強(qiáng)的培訓(xùn)。

三、適用范圍。

本制度適用于公司所有員工，及各類(lèi)型的培訓(xùn)工作。

四、權(quán)責(zé)劃分。

1、人事行政及培訓(xùn)部作為公司培訓(xùn)工作的整體規(guī)劃部門(mén)，負(fù)責(zé)公司整體的培訓(xùn)相關(guān)工作，包括如下幾個(gè)方面：

（1）公司培訓(xùn)體系的建立，培訓(xùn)制度的制訂與修訂；

（2）公司培訓(xùn)類(lèi)型的確定與組織實(shí)施；

（3）對(duì)各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考核；

（4）管理所有培訓(xùn)相關(guān)教材，包含書(shū)本、ppt、word、課程講述錄音等；

（5）培訓(xùn)教材、教具、相關(guān)物品的購(gòu)置、保管；

（6）對(duì)培訓(xùn)師的選聘，確定及協(xié)助工作；

（7）培訓(xùn)費(fèi)用的控制與管理；

（8）培訓(xùn)通知的發(fā)出及培訓(xùn)完畢后檔案的管理；

（9）外派培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)的管理及外派參訓(xùn)員工的管理。

2、各部門(mén)在培訓(xùn)中的主要職責(zé)：

（1）本部門(mén)培訓(xùn)需求計(jì)劃的制訂和上報(bào)；

（2）積極配合培訓(xùn)部實(shí)施培訓(xùn)工作；

（3）本部門(mén)月度培訓(xùn)內(nèi)容的匯總、整理及歸檔；

（4）本部門(mén)參訓(xùn)員工的組織與管理。

3、培訓(xùn)師職責(zé)：

（1）參訓(xùn)員工的出勤記錄及審核工作；

（2）培訓(xùn)課件的準(zhǔn)備工作；

（3）當(dāng)次培訓(xùn)的組織工作。

公司培訓(xùn)共分為入職培訓(xùn)、部門(mén)階段培訓(xùn)、銷(xiāo)售培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、通用技能培訓(xùn)、管理層培訓(xùn)。

1、定位：入職培訓(xùn)是每一位新員工入職流程中的一個(gè)必經(jīng)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)公司的企業(yè)文化介紹和制度講解，讓員工迅速了解公司風(fēng)格特點(diǎn)及順暢處理公司內(nèi)部一切事務(wù)，減緩新員工初進(jìn)公司時(shí)的緊張情緒，使其更快適應(yīng)公司、更好的融入集體。

2、負(fù)責(zé)者：人事行政及培訓(xùn)部。

3、主要內(nèi)容：公司背景介紹、組織架構(gòu)、員工手冊(cè)、財(cái)務(wù)管理制度、培訓(xùn)管理制度、職級(jí)管理制度、公司活動(dòng)等。

4、報(bào)名方式：無(wú)需報(bào)名，新入職員工須參加。

5、培訓(xùn)周期：有新員工入職即執(zhí)行。

6、培訓(xùn)形式：面授講解，地點(diǎn)以公司會(huì)議室為主。

1、定位：部門(mén)階段培訓(xùn)包括部門(mén)的崗前通用培訓(xùn)和試用期過(guò)程中的階段培訓(xùn)。

（2）試用期階段培訓(xùn)旨在讓員工在試用期內(nèi)，通過(guò)培訓(xùn)對(duì)自身技術(shù)能力有所提高，并掌握符合公司業(yè)務(wù)需要的專(zhuān)業(yè)能力，幫助員工成長(zhǎng)并真正符合崗位要求，順利通過(guò)轉(zhuǎn)正審核。如：技術(shù)部專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能。

2、總負(fù)責(zé)：人事行政及培訓(xùn)部；輔助者：各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

3、主要內(nèi)容：

（1）部門(mén)階段培訓(xùn)由用人部門(mén)制定計(jì)劃并提交至人事部，計(jì)劃內(nèi)容包括課程主題、內(nèi)容、形式、時(shí)長(zhǎng)、培訓(xùn)師等信息。

（2）用人部門(mén)要根據(jù)崗位和個(gè)人制定試用期內(nèi)有針對(duì)性的培訓(xùn)目標(biāo)、計(jì)劃，并在部門(mén)內(nèi)指定人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)新員工進(jìn)行階段培訓(xùn)。

（3）人事部負(fù)責(zé)匯總培訓(xùn)計(jì)劃、備案與監(jiān)督培訓(xùn)執(zhí)行。

（4）崗位培訓(xùn)內(nèi)容包括：向部門(mén)全體人員介紹新員工、部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)、工作流程、業(yè)務(wù)知識(shí)與技能等，具體內(nèi)容由用人部門(mén)自行安排。培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)部組織考試，考試的試卷出具工作及閱卷工作由用人部門(mén)負(fù)責(zé)，考試成績(jī)作為新員工轉(zhuǎn)正的依據(jù)之一。

（5）在職輔導(dǎo)：部門(mén)負(fù)責(zé)人還可指定一名老員工，以師傅帶徒弟的形式，對(duì)新員工的工作、生活進(jìn)行輔導(dǎo)，并及時(shí)解決新員工在工作與生活中遇到的困難與問(wèn)題。

4、報(bào)名方式：不需報(bào)名。

7、培訓(xùn)周期：有新員工入職即執(zhí)行。

5、其他說(shuō)明：部門(mén)負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行好職責(zé)，對(duì)新員工多一些重視、指導(dǎo)和給予最大支持，嚴(yán)格制定好培訓(xùn)計(jì)劃并管控執(zhí)行。

三、銷(xiāo)售培訓(xùn)。

1、定位：針對(duì)銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)，旨在分享銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、分析項(xiàng)目中的問(wèn)題、解決困難，提高對(duì)項(xiàng)目的全局掌握能力。

2、總負(fù)責(zé)：銷(xiāo)售中心總監(jiān)。

3、主要內(nèi)容：銷(xiāo)售案例分析及討論。

4、報(bào)名方式：銷(xiāo)售中心人員須參加；其他人可報(bào)名至人事部。

5、培訓(xùn)周期：每周一銷(xiāo)售匯報(bào)會(huì)結(jié)束后進(jìn)行。

四、專(zhuān)業(yè)技術(shù)/領(lǐng)域培訓(xùn)。

1、定位：針對(duì)某項(xiàng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)或行業(yè)領(lǐng)域的培訓(xùn)，針對(duì)性高，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，在技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的有的放矢型培訓(xùn)。

2、總負(fù)責(zé)：各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

3、主要內(nèi)容：以部門(mén)為單位單獨(dú)提出需求，人事部根據(jù)需求在企業(yè)內(nèi)、外征集培訓(xùn)師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。例如：domino的開(kāi)發(fā)、云產(chǎn)品等，或行業(yè)背景、行業(yè)知識(shí)。

4、報(bào)名方式：以部門(mén)報(bào)名為準(zhǔn)。

5、培訓(xùn)周期：根據(jù)提出時(shí)間或由總經(jīng)理指定。

6、培訓(xùn)形式：以面授為主。

五、通用技能培訓(xùn)。

1、定位：一些通用的工作或生活類(lèi)小技巧的分享培訓(xùn)，能幫助員工改善工作效率或提高生活質(zhì)量。

2、總負(fù)責(zé)：人事行政及培訓(xùn)部。

3、主要內(nèi)容：例如visio、ps辦公軟件的應(yīng)用、商務(wù)禮儀知識(shí)，或者自己在工作或生活中的特長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)交流分享，例如：健身經(jīng)驗(yàn)、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)員工提出的需求，內(nèi)部挖掘領(lǐng)域高手，給大家進(jìn)行辦公技巧或生活技巧培訓(xùn)。

4、報(bào)名方式：資源報(bào)名講師或分享人員。

5、培訓(xùn)周期：不固定。

1、定位：提升不同層級(jí)管理人員所需的管理技能和精確管理意識(shí)，提高管理能力。

2、總負(fù)責(zé)：總經(jīng)理。

3、主要內(nèi)容：管理類(lèi)相關(guān)知識(shí)，及提升管理能力的內(nèi)容。

4、報(bào)名方式：不需報(bào)名，管理層須參加。職能部門(mén)員工以通知為準(zhǔn)。

5、培訓(xùn)周期：每?jī)芍芤淮巍?/p>

1、公派外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（4）指定的公派學(xué)習(xí)課程，員工畢業(yè)后在我公司服務(wù)不滿(mǎn)三年，主動(dòng)要求辭職的，應(yīng)按服務(wù)的年限按每年20%的比例歸還學(xué)習(xí)期間公司支付的費(fèi)用。

2、個(gè)人學(xué)習(xí)要求。

（2）學(xué)習(xí)期間需正常辦理請(qǐng)假手續(xù)，學(xué)習(xí)期間的各項(xiàng)費(fèi)用自理。

公司員工有參加培訓(xùn)的權(quán)利，同時(shí)參加培訓(xùn)也是每個(gè)員工的義務(wù)。員工對(duì)于參加的每項(xiàng)培訓(xùn)，都需要認(rèn)真對(duì)待，按時(shí)參加，公司也會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格考核。

一、考勤方面。

考勤記錄作為培訓(xùn)考核的一個(gè)主要內(nèi)容。

1、公司安排的各類(lèi)培訓(xùn)，受訓(xùn)人員一經(jīng)確定，須按時(shí)到場(chǎng)，因故不能參加者，必須提前請(qǐng)假，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批同意，抄送人事行政及培訓(xùn)部，獲批準(zhǔn)后方可缺席。如果沒(méi)有按照規(guī)定程序請(qǐng)假，將按曠工處理。

2、考勤統(tǒng)計(jì)工作由誰(shuí)主持，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。

（1）公司整體培訓(xùn)、入職培訓(xùn)，由人事部負(fù)責(zé)考勤，參訓(xùn)人員按要求在考勤簽到表上簽到。

（2）各部門(mén)組織的培訓(xùn)項(xiàng)目(含階段培訓(xùn))，由部門(mén)負(fù)責(zé)考勤，培訓(xùn)結(jié)束后將培訓(xùn)出勤情況向人事部備案。

（3）專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)、通用技巧培訓(xùn)、管理層培訓(xùn)，由主持者(培訓(xùn)師)負(fù)責(zé)考勤，培訓(xùn)結(jié)束后將考勤統(tǒng)計(jì)向人事部備案。

二、考試評(píng)估。

1、各類(lèi)培訓(xùn)的考核辦法，由培訓(xùn)師或組織者視實(shí)際需要決定，考核內(nèi)容由培訓(xùn)師提前制定。

2、培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，受訓(xùn)員工需按照要求獨(dú)立完成培訓(xùn)考核內(nèi)容，達(dá)不到要求者或給予相應(yīng)處理。

3、培訓(xùn)完成后，受訓(xùn)人員需填寫(xiě)培訓(xùn)滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)反饋表，如實(shí)反映培訓(xùn)效果。

4、對(duì)于參加外派培訓(xùn)的員工，按公司要求，在指定時(shí)間內(nèi)提交培訓(xùn)資料和培訓(xùn)報(bào)告。

三、紀(jì)律方面。

1、參加培訓(xùn)人員需遵守課程紀(jì)律，提前到場(chǎng)并簽到；

3、培訓(xùn)期間不得抽煙、不得嬉笑打鬧大聲喧嘩、不得吃東西；

4、培訓(xùn)期間不得隨意中途退出及離開(kāi)。

一、培訓(xùn)實(shí)施檔案。

1、公司所有有關(guān)培訓(xùn)的工作，均需建立相應(yīng)檔案；

3、每次培訓(xùn)實(shí)施記錄：公司每次培訓(xùn)完畢后都需單獨(dú)建立檔案記錄，具體應(yīng)包含當(dāng)次培訓(xùn)的主題、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)師、方式、時(shí)長(zhǎng)、簽到表、課件、評(píng)估反饋表、及考核測(cè)驗(yàn)等。

1、每位員工參與培訓(xùn)，都需有相應(yīng)的記錄檔案；

2、員工培訓(xùn)檔案(培訓(xùn)記錄卡)包括員工參與過(guò)的培訓(xùn)主題、培訓(xùn)課時(shí)、考核結(jié)果、培訓(xùn)積分等信息。

3、員工培訓(xùn)積分：

（2）員工培訓(xùn)積分分為兩類(lèi)，執(zhí)教類(lèi)和上課類(lèi)兩種。每種以小時(shí)為單位記錄。執(zhí)教類(lèi)一小時(shí)積兩分；上課類(lèi)一小時(shí)積一分；違反培訓(xùn)紀(jì)律每次扣0.5分。

（3）職級(jí)晉升：?jiǎn)T工每年的培訓(xùn)積分將作為員工該年度年中考評(píng)的重要參考條件之一，且員工職級(jí)每晉升一個(gè)職級(jí)，原則上其前12個(gè)月的培訓(xùn)積分應(yīng)達(dá)到36分以上。詳見(jiàn)職級(jí)管理制度。

（4）通用技巧類(lèi)培訓(xùn)為自愿自發(fā)行為，沒(méi)有積分。

1、全體員工對(duì)公司培訓(xùn)資料具有保密義務(wù)，不得外泄到公司以外的人或地方。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會(huì)因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會(huì)因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強(qiáng)制度化管理提幾點(diǎn)建議:。

1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的探索的理論。

總結(jié)，是任何部門(mén)、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等，任何部門(mén)任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺(jué)維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章、仗勢(shì)違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。

3、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗(yàn)表明，法令行則國(guó)治國(guó)興，法令馳則國(guó)亂國(guó)衰。

個(gè)企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對(duì)任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴(yán)肅處理，決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

4、加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)。制度出臺(tái)后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺(jué)性。特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，更要樹(shù)立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強(qiáng)按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識(shí)，堅(jiān)決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

一、管理職能。

1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門(mén)，其職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規(guī)章制度。(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類(lèi)編號(hào)。(3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內(nèi)容上不斷完善。(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃，并組織實(shí)施。(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門(mén)，其主要職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審、會(huì)簽其他部門(mén)有關(guān)規(guī)章制度。(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門(mén)及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

二、管理內(nèi)容與要求。

1、規(guī)程制度的制定或修編(1)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行、檢修的每項(xiàng)工作，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項(xiàng)目，都應(yīng)在試運(yùn)前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試，否則不應(yīng)投入運(yùn)行。(2)規(guī)程制度修訂時(shí)，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國(guó)家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。(3)所有規(guī)程制度的編寫(xiě)，應(yīng)做到“符合實(shí)際，指導(dǎo)生產(chǎn)”，達(dá)到“有章可循，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補(bǔ)充修訂。(4)編寫(xiě)或修編的規(guī)程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當(dāng)，簡(jiǎn)明易懂。(5)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份，根據(jù)一年實(shí)際執(zhí)行情況，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補(bǔ)充意見(jiàn)，經(jīng)行政部匯總上報(bào)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，每三年進(jìn)行一次復(fù)審，視情況分別予以確認(rèn)，修編或廢止。(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級(jí)有關(guān)部門(mén)指示、通知等;b、制造廠家的設(shè)備資料;c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);d、上級(jí)有關(guān)事故通報(bào)，本公司及外單位的事故教訓(xùn);e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);f、有關(guān)人員對(duì)規(guī)程制度的正確意見(jiàn)和建議;g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前，應(yīng)廣泛搜集上級(jí)有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料，結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級(jí)規(guī)定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織，歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)修編具體工作。(3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補(bǔ)充和完善的制度，由歸口職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出并編制，報(bào)行政部備案，以便再版時(shí)修編。(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對(duì)不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充，原已有的制度，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門(mén)提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度，以免造成執(zhí)行困難。

三、規(guī)章制度的審批與頒布1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布(1)各項(xiàng)規(guī)程制度的編寫(xiě)或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，寫(xiě)出初稿，由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、書(shū)寫(xiě)表達(dá)能力較強(qiáng)的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人員參加，采用集體討論修改，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。(2)將初稿送交歸口部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門(mén)編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì)簽，集體討論，最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣，政策性較強(qiáng)的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會(huì)議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號(hào)有序，由檔案室負(fù)責(zé)管理，承辦部門(mén)具體發(fā)放。3、人員調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回所有的規(guī)程、制度，外單位索取規(guī)程、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類(lèi)培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

二、職責(zé)。

(一)行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。

(二)會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門(mén)主辦或召集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

(三)除其他部門(mén)主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

三、會(huì)議分類(lèi)。

1、主持與記錄：各部門(mén)助理記錄，由部門(mén)主管主持。

2、召開(kāi)時(shí)間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開(kāi)的由部門(mén)主管提前通知。

3、參加人員：部門(mén)主管、部門(mén)員工。

由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門(mén)主管請(qǐng)假。

4、會(huì)議資料：該部門(mén)上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。

(二)、公司員工周會(huì)制度。

1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專(zhuān)員進(jìn)行會(huì)議記錄。總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。

2、召開(kāi)時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)時(shí)由行政專(zhuān)員提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

4、會(huì)議資料：

(1)公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。

(2)各部門(mén)匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

(3)全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。

(三)、公司工作述職會(huì)議制度。

1、主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專(zhuān)員進(jìn)行會(huì)議記錄。

2、召開(kāi)時(shí)間：每年召開(kāi)兩次，分別在年中和年末召開(kāi)，具體時(shí)間由人力資源部安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

4、會(huì)議資料：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。

(四)、其他會(huì)議。

1、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)。

總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)群眾及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。

2、各專(zhuān)題會(huì)議。

相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開(kāi)。會(huì)議的資料主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專(zhuān)項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。

3、員工發(fā)起的會(huì)議。

公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案，需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同時(shí)，能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門(mén)將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。

四、會(huì)議召開(kāi)。

(一)會(huì)議安排：

1、凡涉及到多個(gè)部門(mén)人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)在召開(kāi)前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開(kāi)。

2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布。

3、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門(mén)應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人(部門(mén))不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。

4、各部門(mén)工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門(mén)小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

5、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專(zhuān)人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢(xún)問(wèn)會(huì)議資料及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

(二)、會(huì)議的準(zhǔn)備：

3、個(gè)性重大會(huì)議，應(yīng)由行政管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：

3。1會(huì)議議程安排(應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者);。

3。2會(huì)議資料準(zhǔn)備(如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā));。

3。3會(huì)議場(chǎng)所布置;。

3。4會(huì)議服務(wù)人員的安排;。

3。5會(huì)議簽到;。

3。6會(huì)后事項(xiàng)安排。

3。7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)做好拍照、攝像工作。

(三)、會(huì)議召開(kāi)及傳達(dá)：

1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問(wèn)題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開(kāi)無(wú)邊際的會(huì)議。

2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。

3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開(kāi)會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊狀況不予延長(zhǎng)。每次開(kāi)會(huì)中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議資料。

5、與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門(mén)員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。

6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。其它會(huì)議由召集部門(mén)責(zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

7、會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類(lèi)，并將會(huì)議中對(duì)各部門(mén)工作的要求進(jìn)行整理、分類(lèi)、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門(mén)完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

(四)、會(huì)議紀(jì)律。

1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，贊助50元。

2、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

3、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人務(wù)必到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

4、所有參會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽(tīng)音樂(lè)、接聽(tīng)手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長(zhǎng)10次。

5、會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問(wèn)題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。

第三十三條附則：

本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)缬形幢M事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

為使培訓(xùn)工作能有效的開(kāi)展，必須擁有一支高效、專(zhuān)業(yè)、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊(duì)。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍，是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。關(guān)于講師的職責(zé)、管理和激勵(lì)等，依據(jù)本制度執(zhí)行。

一、講師的職責(zé)。

1、擔(dān)任講師，總結(jié)和分享專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是每一位員工的榮譽(yù)。各級(jí)管理人員及技術(shù)專(zhuān)家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。

2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)、實(shí)施和更新各類(lèi)管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。

4、負(fù)責(zé)編寫(xiě)與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓(xùn)時(shí)更新。

5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評(píng)估、總結(jié)，對(duì)培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系、培訓(xùn)計(jì)劃的任務(wù)達(dá)成。

二、講師隊(duì)伍的來(lái)源與構(gòu)成分工。

1、講師的來(lái)源：一是各級(jí)管理者，各級(jí)管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。

2、講師隊(duì)伍的構(gòu)成：公司講師隊(duì)伍由助理講師、講師、高級(jí)講師構(gòu)成。

(1)助理講師：主要開(kāi)發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;。

(3)高級(jí)講師：主要開(kāi)發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程，包括新員工入司培訓(xùn)、各類(lèi)管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等。

三、講師的管理。

1、講師候選人的推薦。

2、助理講師、講師、高級(jí)講師的任職資格。

助理講師：

(2)具有良好的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;。

(4)具有組織實(shí)施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗(yàn);。

(5)已能夠開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)一門(mén)以上的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課件。

(6)技術(shù)類(lèi)助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力。

講師：

(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng)新、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;。

(5)已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)兩門(mén)以上專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)課件。

(6)技術(shù)類(lèi)講師具備較強(qiáng)的實(shí)地操作及課堂講解的能力。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

4、工作期間保持電話(huà)暢通，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。

5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

7、嚴(yán)禁賣(mài)私貨、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

8、不得讓客戶(hù)把貨款打入個(gè)人賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。

9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí)，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂(lè)捐。

10、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

1、客戶(hù)資料管理。

a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話(huà)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷(xiāo)量及規(guī)模建立客戶(hù)類(lèi)別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類(lèi);月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類(lèi)客戶(hù))。

b、逐步建立客戶(hù)商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類(lèi)客戶(hù)單店商品信息管理。

2、片區(qū)路線及周期管理。

a、建立每片區(qū)客戶(hù)路線拜訪表，每線路至少20家客戶(hù)，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶(hù)資料。

b、根據(jù)片區(qū)客戶(hù)數(shù)量，合理制度客戶(hù)拜訪周期。根據(jù)客戶(hù)分類(lèi)，合理分配客戶(hù)拜訪時(shí)間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車(chē)完畢出車(chē)，每天認(rèn)真填寫(xiě)及遞交車(chē)輛庫(kù)存表。

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫(xiě)片區(qū)銷(xiāo)量進(jìn)度表及單品銷(xiāo)量進(jìn)度表。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)流通市場(chǎng)進(jìn)度表。

c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據(jù)銷(xiāo)量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷(xiāo)政策。

b、每片區(qū)需要的促銷(xiāo)活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng)、促銷(xiāo)設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫(xiě)申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。

c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行抽查。

5、欠條管理。

公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶(hù)欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、收回。

規(guī)定如下:。

(1)如果直接用銷(xiāo)售清單做欠條，要在清單空白處寫(xiě)明欠條字樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶(hù)名稱(chēng)、電話(huà)、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶(hù)欠條由業(yè)務(wù)保存。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋。

a、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信)。

b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表)。

1、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管。

2、按照出車(chē)線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫(xiě)路線表(時(shí)間及銷(xiāo)售)，新客戶(hù)在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷(xiāo)量)，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶(hù)可以不要，但自己不能不寫(xiě))。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策。

3、根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面、合理，避免電話(huà)要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶(hù)一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí)、每句話(huà)要讓客戶(hù)聽(tīng)著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對(duì)于新客戶(hù)，一定不要貪多，量少品多，對(duì)于客戶(hù)不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶(hù)反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。

4、認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫(xiě)清具體地址(東西南北縱橫寫(xiě)明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶(hù)欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理、回收。

6、根據(jù)客戶(hù)規(guī)模、銷(xiāo)量進(jìn)行客戶(hù)等級(jí)登記，根據(jù)客戶(hù)等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶(hù)的拜訪周期、促銷(xiāo)活動(dòng))。

7、客戶(hù)拜訪完畢后，車(chē)上認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表中的出庫(kù)明細(xì)，與次日路線中a、b類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記。

8、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣(mài)貨量，次日拜訪路線打客戶(hù)的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車(chē)計(jì)劃，交于倉(cāng)管。總結(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):。

a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車(chē)、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間)。

b、認(rèn)真填寫(xiě)裝車(chē)表(避免不必要的庫(kù)存差異)。

c、養(yǎng)成拍店照、填寫(xiě)鋪貨記錄、認(rèn)真填寫(xiě)銷(xiāo)貨清單的習(xí)慣。

d、培養(yǎng)與客戶(hù)電話(huà)溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業(yè)務(wù)司機(jī)。

1、崗位內(nèi)容。

做好車(chē)輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷(xiāo)售及送貨工作，每天對(duì)車(chē)輛例行檢查，不允許病車(chē)上路，保證貨物及人員安全。

2、崗位職責(zé)。

(1)認(rèn)真完成每天的出車(chē)任務(wù)。

(2)出車(chē)前必須認(rèn)真做好車(chē)輛檢查，車(chē)容整潔、車(chē)況良好、不見(jiàn)齊全、制動(dòng)有效，不允許病車(chē)上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸。

(3)車(chē)輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車(chē)務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車(chē)位停放并鎖好車(chē)門(mén)保證車(chē)輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車(chē)。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎(jiǎng)勵(lì)。

(1)駕駛員每月100元車(chē)輛維護(hù)費(fèi)。

(2)人為或技術(shù)性造成車(chē)輛損壞的由駕駛員自行維修。

(3)車(chē)輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修。

企業(yè)員工內(nèi)部培訓(xùn)管理制度

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)管理制度

第一條為使新員工更好地理解__房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司企業(yè)文化，加快融入公司氛圍，熟悉工作崗位，特制定本制度。

第二條本制度所指的新員工是指新進(jìn)公司工作的員工。

第三條本制度適用于公司及所屬項(xiàng)目公司。

第四條人力資源部為新員工入職培訓(xùn)的歸口管理部門(mén)，其他相關(guān)單位(部門(mén))為新員工入職培訓(xùn)的協(xié)助管理部門(mén)。

第二章內(nèi)容與程序。

第五條所有新員工均須參加新員工入職培訓(xùn)，無(wú)特殊原因不參加新員工入職培訓(xùn)的，原則上不予轉(zhuǎn)正。

第六條新員工入職培訓(xùn)周期為3-6個(gè)月，主要包括集中培訓(xùn)和試用期崗位實(shí)習(xí)培訓(xùn)兩項(xiàng)內(nèi)容。

第七條集中培訓(xùn)主要內(nèi)容為：公司基本情況及產(chǎn)品介紹、發(fā)展歷程及企業(yè)管理理念、組織架構(gòu)與基本規(guī)章制度、管理制度體系與質(zhì)量管理體系介紹，以及實(shí)地參觀精品樓盤(pán)等。

第九條試用期崗位實(shí)習(xí)培訓(xùn)主要內(nèi)容為：本崗位的崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、工作規(guī)范、要求及注意事項(xiàng)等。

第八條在本公司的集中培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施，主要采用集中授課及討論、參觀的形式進(jìn)行，培訓(xùn)周期原則上為2天。在集中培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)與溝通，并作好相應(yīng)安排。

第十條新員工所在單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)新員工已具備的崗位知識(shí)和已掌握的崗位技能進(jìn)行必要的了解和評(píng)估，找出差距，并確定其試用期間的實(shí)習(xí)培訓(xùn)重點(diǎn)。

第十一條試用期崗位實(shí)習(xí)培訓(xùn)主要以崗位實(shí)踐為主，并由所在單位(部門(mén))安排輔導(dǎo)員進(jìn)行輔導(dǎo)，具體按《新員工輔導(dǎo)員管理辦法》執(zhí)行。

第十二條新招聘的部門(mén)負(fù)責(zé)人和工程系統(tǒng)崗位的人員，在實(shí)習(xí)培訓(xùn)期間還應(yīng)安排至綠城集團(tuán)的相關(guān)職能部門(mén)或培訓(xùn)基地進(jìn)行2-3周的崗位實(shí)踐，具體由人力資源部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和安排。

第十三條如需安排至相關(guān)職能部門(mén)或培訓(xùn)基地進(jìn)行培訓(xùn)的，人力資源部應(yīng)會(huì)同新員工所在部門(mén)對(duì)培訓(xùn)時(shí)間、崗位、內(nèi)容及要求等進(jìn)行溝通，并提前一周將《實(shí)習(xí)培訓(xùn)需求表》提交實(shí)習(xí)單位人力資源管理部門(mén)，以便實(shí)習(xí)單位安排針對(duì)性的培訓(xùn)。

第三章效果評(píng)估與管理規(guī)定。

第十六條集中培訓(xùn)結(jié)束后，人力資源部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況通過(guò)筆試、口頭提問(wèn)、面談等形式對(duì)新員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

第十七條在相關(guān)職能部門(mén)或培訓(xùn)基地的實(shí)習(xí)培訓(xùn)期間，新員工須提出不少于10個(gè)有關(guān)技術(shù)和管理方面的問(wèn)題，向有關(guān)人員請(qǐng)教，盡量找出答案并在《實(shí)習(xí)培訓(xùn)提問(wèn)清單》作好記錄；在實(shí)習(xí)結(jié)束后，《實(shí)習(xí)培訓(xùn)提問(wèn)清單》經(jīng)實(shí)習(xí)培訓(xùn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，交新員工所在部門(mén)備案。

第十八條實(shí)習(xí)培訓(xùn)期間，新員工應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

1、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，虛心好學(xué)，多問(wèn)多練，認(rèn)真完成實(shí)習(xí)培訓(xùn)任務(wù)；

2、做好工作筆記，培訓(xùn)結(jié)束后由新員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱；

3、培訓(xùn)結(jié)束時(shí)須完成實(shí)習(xí)培訓(xùn)總結(jié)或指定的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。

4、遵守培訓(xùn)期間的其他相關(guān)規(guī)定。

第十九條實(shí)習(xí)培訓(xùn)結(jié)束后，實(shí)習(xí)培訓(xùn)責(zé)任人應(yīng)通過(guò)口頭提問(wèn)、面談等形式對(duì)新員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并填寫(xiě)《實(shí)習(xí)培訓(xùn)情況反饋表》交新員工所在公司人力資源部。

第二十條新員工入職培訓(xùn)期結(jié)束后，新員工須寫(xiě)出書(shū)面總結(jié)，交新員工輔導(dǎo)員及部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱，并報(bào)送人力資源部備案。

第二十一條參加實(shí)習(xí)培訓(xùn)人員培訓(xùn)期間的相關(guān)費(fèi)用由所在公司承擔(dān)。

第二十二條在相關(guān)職能部門(mén)或培訓(xùn)基地的實(shí)習(xí)培訓(xùn)期間，派出單位應(yīng)向?qū)嵙?xí)單位支付50元/工作日的培訓(xùn)費(fèi)，由實(shí)習(xí)單位用于獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn)責(zé)任人及培訓(xùn)部門(mén)。

第四章附則。

第二十三條本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十四條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照現(xiàn)行規(guī)定來(lái)完善管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確的是：會(huì)計(jì)管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性，因此有必要強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)管理。然而，會(huì)計(jì)管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié)，作為會(huì)計(jì)人員有必要密切結(jié)合多個(gè)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)，通過(guò)綜合管理的方式來(lái)杜絕會(huì)計(jì)管理中的弊病和漏洞。作為內(nèi)部控制的關(guān)鍵部分，會(huì)計(jì)管理對(duì)于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見(jiàn)，企業(yè)在完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上才能確保自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提高，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位。

首先，會(huì)計(jì)制度缺乏完善性。對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)而言，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識(shí)到內(nèi)部會(huì)計(jì)控制對(duì)于自身的重要價(jià)值。但是截至目前，仍有某些小型企業(yè)并沒(méi)有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，因而忽視了最根本的會(huì)計(jì)管理。由于欠缺完善的制度，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法有效控制會(huì)計(jì)流程，長(zhǎng)期以來(lái)就會(huì)削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。從會(huì)計(jì)控制的角度來(lái)講，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機(jī)制，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會(huì)計(jì)管理的基礎(chǔ)，因而容易導(dǎo)致會(huì)計(jì)管理的漏洞和弊病。

其次，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎(chǔ)。企業(yè)在建立內(nèi)控機(jī)制的過(guò)程中，通常忽視了會(huì)計(jì)內(nèi)部控制。然而實(shí)質(zhì)上，會(huì)計(jì)管理應(yīng)當(dāng)構(gòu)成其他層面管理的基礎(chǔ)。會(huì)計(jì)管理包含了很多流程和環(huán)節(jié)，與之相應(yīng)的管理制度也體現(xiàn)了較強(qiáng)復(fù)雜性。從管理者角度來(lái)看，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會(huì)計(jì)內(nèi)控意識(shí)，對(duì)于會(huì)計(jì)管理也持有敷衍的心態(tài)。這種狀況下，會(huì)計(jì)制度經(jīng)常就會(huì)停留于表面。某些情況下，會(huì)計(jì)人員即便發(fā)現(xiàn)了會(huì)計(jì)管理的某些弊病，也沒(méi)有給予必要的重視。

第三，企業(yè)并沒(méi)能完善預(yù)算控制。在會(huì)計(jì)制度中，預(yù)算控制應(yīng)當(dāng)構(gòu)成核心部分，完善會(huì)計(jì)管理的關(guān)鍵點(diǎn)就在于確保預(yù)算的完善性。對(duì)于會(huì)計(jì)預(yù)算而言，應(yīng)當(dāng)保證預(yù)算信息的透明與公開(kāi)，在此基礎(chǔ)上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟(jì)效益。從現(xiàn)狀來(lái)看，很多企業(yè)無(wú)法完善會(huì)計(jì)管理的根源就在于缺乏預(yù)算控制。例如：會(huì)計(jì)人員通常忽視了對(duì)預(yù)算目標(biāo)的詳細(xì)審核;一旦預(yù)算出現(xiàn)問(wèn)題，也通常歸因于客觀因素給預(yù)算造成的影響。實(shí)際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質(zhì)上阻礙了會(huì)計(jì)管理的全面提高。

二、探求完善措施。

從會(huì)計(jì)現(xiàn)代化的角度來(lái)講，內(nèi)部會(huì)計(jì)管理有必要體現(xiàn)長(zhǎng)效性，為此企業(yè)需要擬定明確的會(huì)計(jì)管理制度。通過(guò)完善會(huì)計(jì)制度，才能在根源上杜絕會(huì)計(jì)工作中的各項(xiàng)誤差，確保會(huì)計(jì)工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性。同時(shí)，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，那么也有助于防控營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生。在企業(yè)的內(nèi)部，會(huì)計(jì)人員以及其他部門(mén)人員有必要密切配合，同時(shí)做好互相監(jiān)督。在明確權(quán)責(zé)的前提下，合理劃分各部門(mén)人員的職責(zé)。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項(xiàng)時(shí)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)為企業(yè)提供必要的保障，確保會(huì)計(jì)活動(dòng)具有精確性。

(二)重視內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督。

企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制的過(guò)程中，有必要重視最基本的會(huì)計(jì)監(jiān)督。現(xiàn)代式的會(huì)計(jì)管理包含了很多環(huán)節(jié)，對(duì)于各環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)運(yùn)行都有必要予以實(shí)時(shí)性的監(jiān)督。在會(huì)計(jì)運(yùn)行中，相關(guān)人員要做好全方位的檢查監(jiān)督，確保糾正會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)中的誤差。這是因?yàn)椋髽I(yè)會(huì)計(jì)工作不能缺少檢查與監(jiān)督，通過(guò)監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū)，從而實(shí)現(xiàn)及時(shí)的糾正。從會(huì)計(jì)管理角度來(lái)講，企業(yè)會(huì)計(jì)人員有必要依照現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度來(lái)嚴(yán)格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會(huì)計(jì)行為，則要立即予以禁止。同時(shí)，企業(yè)對(duì)于不規(guī)范的會(huì)計(jì)預(yù)算與核算行為也應(yīng)當(dāng)予以必要的懲戒，完善全方位的會(huì)計(jì)活動(dòng)監(jiān)督。

(三)確保人員素質(zhì)的提升。

企業(yè)不僅需要擬定會(huì)計(jì)管理制度，還需要全面進(jìn)行落實(shí)。由此可見(jiàn)，會(huì)計(jì)人員的素養(yǎng)和水準(zhǔn)直接決定了內(nèi)部會(huì)計(jì)管理是否完善。進(jìn)入轉(zhuǎn)型期后，企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)隊(duì)伍也具有了管理性色彩，而不再局限于單純的會(huì)計(jì)核算。作為現(xiàn)代企業(yè)，需要給予會(huì)計(jì)人員定期的培訓(xùn)，確保會(huì)計(jì)人員掌握新近的會(huì)計(jì)法規(guī)，嚴(yán)格依照現(xiàn)行法規(guī)來(lái)執(zhí)行企業(yè)的會(huì)計(jì)管理。會(huì)計(jì)人員自身也有必要重視素質(zhì)提高，致力于知識(shí)結(jié)構(gòu)的完善。

三、結(jié)論。

會(huì)計(jì)制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度，企業(yè)只有做好全方位的會(huì)計(jì)管理，才能杜絕會(huì)計(jì)工作的缺陷與誤差。現(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度，那么就很難保證會(huì)計(jì)工作的實(shí)效性。近些年來(lái)，多數(shù)企業(yè)逐漸意識(shí)到會(huì)計(jì)制度在完善內(nèi)部控制中的必要性，因而也開(kāi)始嘗試運(yùn)用新時(shí)期的會(huì)計(jì)制度。然而截至目前，企業(yè)在完善會(huì)計(jì)制度的實(shí)踐中并沒(méi)有達(dá)到完善，仍有待長(zhǎng)期的改進(jìn)。完善內(nèi)部會(huì)計(jì)管理機(jī)制，企業(yè)有必要從根源入手，構(gòu)建長(zhǎng)期性的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度。在未來(lái)實(shí)踐中，企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)人員還需要摸索經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而服務(wù)于內(nèi)部會(huì)計(jì)綜合水平的全面提高。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

二、工資結(jié)構(gòu)。

第三條員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次。績(jī)效工資在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

三、工資系列。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、項(xiàng)目管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)五類(lèi)工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營(yíng)銷(xiāo)工資系列適用于銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員(各項(xiàng)目部銷(xiāo)售人員可參照?qǐng)?zhí)行)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實(shí)際出發(fā)，特制訂本管理制度。

按照上級(jí)統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報(bào)銷(xiāo)要復(fù)核，報(bào)銷(xiāo)應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無(wú)誤。會(huì)計(jì)管帳不管錢(qián)，出納管錢(qián)不管帳。會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。

2、公司經(jīng)費(fèi)開(kāi)支制度。

首先要做到精打細(xì)算，合理開(kāi)支，不得超支。

其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長(zhǎng)“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會(huì)審核通過(guò)。

公司經(jīng)費(fèi)支會(huì)原則：

該買(mǎi)則買(mǎi)、該用則用、該備則備、該做則做；

能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。

1、開(kāi)學(xué)初向家長(zhǎng)公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會(huì)決定，并在教師會(huì)上公開(kāi)。

3、定期向教師公開(kāi)公司收支情況。

1、物品登記驗(yàn)收制度。

公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊(cè)和分類(lèi)帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊(cè)，凡購(gòu)進(jìn)的一切物品都要及時(shí)入賬，并進(jìn)行分類(lèi)登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。物品采購(gòu)，驗(yàn)收、入庫(kù)、入賬三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。

公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專(zhuān)人保管，專(zhuān)人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊(cè)。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時(shí)，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過(guò)程中，都應(yīng)有登記制度。

公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實(shí)到人，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管和使用。

3、公司財(cái)產(chǎn)檢查制度。

總務(wù)處每學(xué)期對(duì)全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級(jí)財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊(cè)，期末對(duì)照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。

每學(xué)年對(duì)公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財(cái)產(chǎn)向公司報(bào)告一次，并吸收教職工的意見(jiàn)，逐步改善。

每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比。對(duì)優(yōu)秀的責(zé)任人，班級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)問(wèn)題較多的責(zé)任人或班級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度。

1、每學(xué)期的開(kāi)學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊(cè)征訂更要分發(fā)及時(shí)，以保證能按時(shí)正常開(kāi)學(xué)。

2、既要保證供應(yīng)及時(shí)，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃。

3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長(zhǎng)同意統(tǒng)一征訂，其他部門(mén)和個(gè)人不得任意征訂，如確實(shí)需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。

五、校舍和校園管理細(xì)則。

1、由校長(zhǎng)牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。

3、制定公司維修計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。

4、建立安全巡視制度，加強(qiáng)對(duì)校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報(bào)修及時(shí)維修。

5、對(duì)于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對(duì)于突發(fā)的安全隱患要及時(shí)采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施。

7、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)協(xié)作，做好學(xué)生愛(ài)護(hù)公物、愛(ài)護(hù)人生的宣傳教育。

六、衛(wèi)生檢查制度。

1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)。

2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場(chǎng)合。

3、組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時(shí)公布檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題。

4、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)。

1、對(duì)崗位設(shè)定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、其他相關(guān)工作。

（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、檔案、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。

11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會(huì)計(jì)職責(zé)。

3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的儲(chǔ)存和管理工作；

4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)。

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格稽核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。

3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程式報(bào)批（詳見(jiàn)支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(xiāo)（詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完......

企業(yè)內(nèi)部管理制度

第一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時(shí)地提供，并對(duì)所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第二條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)本部門(mén)管理活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督。

日常監(jiān)督是指對(duì)日常財(cái)政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)核查、跟蹤問(wèn)效等。

重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對(duì)性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。

第三條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。

財(cái)政部門(mén)每年對(duì)本部門(mén)有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類(lèi)機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。

第四條開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長(zhǎng)由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書(shū)。

檢查通知書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）被檢查單位名稱(chēng)；

（二）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計(jì)劃；

（三）對(duì)被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

（四）檢查組組長(zhǎng)及其他成員名單、聯(lián)系電話(huà)；

（五）財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

第六條實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)的部門(mén)和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號(hào)）對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。

第七條檢查組對(duì)被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢(xún)問(wèn)時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財(cái)政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

第八條檢查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

第九條檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問(wèn)題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見(jiàn)。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有回復(fù)的，視為無(wú)異議。

第十條檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見(jiàn)后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告。

檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（二）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見(jiàn)；

（三）改進(jìn)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)和建議；

（四）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng)。

第十一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：

（一）對(duì)被檢查單位的工作評(píng)價(jià)是否恰當(dāng)；

（二）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

（三）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分；

（四）對(duì)有關(guān)問(wèn)題的定性和處理意見(jiàn)是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

（五）提出的改進(jìn)建議是否適當(dāng)；

（六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。

第十二條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見(jiàn)。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明；無(wú)正當(dāng)理由逾期沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。

財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報(bào)告和被檢查單位的書(shū)面意見(jiàn)，一并上報(bào)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人。

第十三條檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見(jiàn)送達(dá)被檢查單位。

第十四條財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的`整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見(jiàn)后30日內(nèi)，將整改情況書(shū)面報(bào)告財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

第十五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見(jiàn)和管理建議的情況，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)查出問(wèn)題的整改情況，并向財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

第十六條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專(zhuān)題報(bào)告制度。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)人專(zhuān)題報(bào)告。

第十七條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評(píng)選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。

財(cái)政部門(mén)有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。

第十八條全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

第十九條財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對(duì)于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

第二十條內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

第二十一條有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評(píng)或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）拒絕、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

（二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

（三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

（四）報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

第二十二條有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財(cái)政部門(mén)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）弄虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

（三）玩忽職守，給國(guó)家和單位造成重大損失的；

（四）泄露國(guó)家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。

第二十三條各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價(jià)值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財(cái)務(wù)資源，并使公司能長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條對(duì)象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

第三條管理部門(mén)公司所長(zhǎng)辦公會(huì)是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項(xiàng)相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。

第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理。

一、總經(jīng)理通過(guò)工作分析和職位評(píng)估，根據(jù)薪酬市場(chǎng)調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審批。

二、總經(jīng)理將公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審核通過(guò)的薪資設(shè)計(jì)和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。

三、總經(jīng)理對(duì)薪酬設(shè)計(jì)和薪酬管理體系每?jī)赡赀M(jìn)行重新制定，如需調(diào)整，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)。

第五條薪酬構(gòu)成。

一、薪酬包括基本工資、績(jī)效工資和輔助工資。

二、員工基本工資是員工在公司工作每滿(mǎn)一個(gè)月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計(jì)，按日計(jì)算當(dāng)月工資。

三、績(jī)效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。

四、輔助工資包括。

1、工齡工資（在本單位工作工齡）。

2、手機(jī)話(huà)費(fèi)補(bǔ)助。

3、差旅費(fèi)補(bǔ)助。

4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分。

第六條薪資發(fā)放。

一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶(hù)。

二、員工基本工資以月為單位計(jì)算（考勤計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)按以下公式計(jì)算：（實(shí)際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額。

四、若員工因各種原因中途離開(kāi)公司時(shí)，未付的費(fèi)用（包括最后一個(gè)月基本工資、績(jī)效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報(bào)告，收到回訪意見(jiàn)書(shū)并辦妥離職手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，于10日發(fā)放。

五、根據(jù)國(guó)家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費(fèi)用從每月工資中扣除。

（一）個(gè)人所得稅；

（二）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分；

（三）應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費(fèi)用；

（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

（五）其他個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分。

六、薪酬保密。

（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

七、財(cái)務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

第七條員工薪資的確定。

一、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇。

二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定。

三、發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由所長(zhǎng)辦公會(huì)審議決定。

第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況，向所長(zhǎng)提出薪酬調(diào)整報(bào)告，由所長(zhǎng)辦公會(huì)共同批準(zhǔn)并決定，行政財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

第九條本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長(zhǎng)辦公會(huì)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

xx公司為了堅(jiān)持以人為本，客觀、公正、科學(xué)地考核和評(píng)價(jià)公司員工的工作業(yè)績(jī)，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進(jìn)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。

公司全體在崗人員(包括因請(qǐng)假、停班等月度出勤不足者)。

根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績(jī)考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。

業(yè)績(jī)考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門(mén)、本單位工作業(yè)績(jī)情況。

素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議。

特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過(guò)程中的創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)等。

(一)中層管理人員：

1、中層管理人員月度考核成績(jī)由四部分部分組成，即部門(mén)月度考核成績(jī)、自評(píng)分、月度評(píng)議成績(jī)和加減分值。部門(mén)月度考核成績(jī)占總成績(jī)的60%，自評(píng)成績(jī)占總成績(jī)的10%，月度評(píng)議成績(jī)占15%，加減分占總成績(jī)的15%，即：

中層管理人員月度考核成績(jī)=部門(mén)月度考核成績(jī)×60%+自評(píng)考核成績(jī)×10%+月度評(píng)議成績(jī)×15%+獎(jiǎng)分、扣分(范圍為0―15分)

其中：

(1)部門(mén)月度成績(jī)按部門(mén)(或單位)月度考核成績(jī)計(jì)算，如部門(mén)月度考核成績(jī)因特殊情況無(wú)法計(jì)算時(shí)，按85分計(jì)算。

(2)自評(píng)成績(jī)以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);

(3)月度評(píng)議成績(jī)由直接主管考核成績(jī)、部門(mén)員工評(píng)議成績(jī)組成。即月度評(píng)議成績(jī)=直接主管考核成績(jī)×60%+部門(mén)員工評(píng)議成績(jī)×40%。副職的直接主管為本部門(mén)正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。

(4)部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績(jī)確定加減分值，部門(mén)和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，考核成績(jī)要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。

2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績(jī)?yōu)榱悖?/p>

(1)違反國(guó)家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;

(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;

(3)工作失職造成重大安全事故的;

(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的;

(5)有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為;

(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;

(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;

(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。

(9)具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽(yáng)奉陰違、當(dāng)面不說(shuō)背后亂說(shuō)等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié)，有損公司形象的行為者。

3、考核等級(jí)

a級(jí)(優(yōu)秀)90―100分工作成績(jī)優(yōu)異，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者;占總?cè)藬?shù)的10%。

b級(jí)(良好)80―90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績(jī)突出;占總?cè)藬?shù)的65%。

c級(jí)(合格)70―80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%。

d級(jí)(基本合格)60―70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到;占總?cè)藬?shù)的`5%。

e級(jí)(不合格)60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化。

(二)員工

員工考核由各部門(mén)、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施(上報(bào)公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(mén)(單位)自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見(jiàn)到實(shí)效，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn)，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。

(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因?yàn)閭€(gè)人好惡予以過(guò)高或過(guò)低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分。

(2)考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分，依次類(lèi)推。

1、申訴

人力資源部每月公示員工成績(jī)后，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫(xiě)申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定。

2、考核面談

考核成績(jī)不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開(kāi)發(fā)部組織面談。肯定成績(jī)，指出工作中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng)，激勵(lì)科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特制定本制度。

第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金。專(zhuān)項(xiàng)資金包括各級(jí)財(cái)政資助項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金、公司自籌資金及吸納社會(huì)資助資金。

第三條專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于：

1、管理創(chuàng)新支出：公司實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的模式研究、制度改革、人才培養(yǎng)等方面的支出。

2、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項(xiàng)目、競(jìng)賽項(xiàng)目的開(kāi)展及獎(jiǎng)勵(lì)、獲得專(zhuān)利發(fā)明的資助和獎(jiǎng)勵(lì)。

3、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請(qǐng)專(zhuān)家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動(dòng)，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流等支出。

4、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資、股權(quán)融資等支出。

第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)全年受理，一般于每年3月份和10月份對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目組織評(píng)審，符合條件的給予立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)資助。

第五條專(zhuān)項(xiàng)資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用、結(jié)余留用的原則，實(shí)行項(xiàng)目管理。

第六條公司成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組，研發(fā)中心、管理、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、生產(chǎn)、采購(gòu)各系部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

2、組織對(duì)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的評(píng)審。

3、聘請(qǐng)專(zhuān)家、通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo)、開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

4、組織技術(shù)人員參加各類(lèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽項(xiàng)目。

5、負(fù)責(zé)對(duì)資助項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、組織對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的先進(jìn)項(xiàng)目組和個(gè)人的評(píng)選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì)，較強(qiáng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識(shí)和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩，專(zhuān)業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過(guò)各級(jí)政府資助項(xiàng)目的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人優(yōu)先。

第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺(jué)接受有關(guān)部門(mén)的管理和監(jiān)督，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。

第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部管理制度

第一條為了引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)資金的內(nèi)部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。

第二條本指引所稱(chēng)資金，是指企業(yè)所擁有或控制的現(xiàn)金、銀行存款和其他資金。

第三條企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注涉及資金管理的下列風(fēng)險(xiǎn)：

（一）資金管理違反國(guó)家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。

（二）資金管理未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。

（三）銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對(duì)和清理不符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，可能導(dǎo)致受到處罰造成資金損失。

（四）資金記錄不準(zhǔn)確、不完整，可能造成賬實(shí)不符或?qū)е仑?cái)務(wù)報(bào)表信息失真。

（五）有關(guān)票據(jù)的遺失、變?cè)臁卧臁⒈槐I用以及非法使用印章，可能導(dǎo)致資產(chǎn)損失、法律訴訟或信用損失。

第四條企業(yè)在建立與實(shí)施資金內(nèi)部控制中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：

（一）職責(zé)分工、權(quán)限范圍和授權(quán)審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理。

（二）現(xiàn)金、銀行存款的管理應(yīng)當(dāng)合法合規(guī)，銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、審批、使用、核對(duì)、清理嚴(yán)格有效，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和銀行對(duì)賬單的核對(duì)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）資金的會(huì)計(jì)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。

（四）票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀等應(yīng)當(dāng)有完整記錄，銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格有效。

第五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

資金業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括：

（一）資金支付的審批與執(zhí)行。

（二）資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查。

（三）資金的會(huì)計(jì)記錄與審計(jì)監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。