規(guī)章制度是一種針對(duì)組織或團(tuán)體的行為準(zhǔn)則和規(guī)范，能夠確保各項(xiàng)活動(dòng)的有序進(jìn)行和良好的組織運(yùn)作。如果你正在制定規(guī)章制度，下面的范文可以為你提供一些參考和借鑒。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗(yàn);。

5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購(gòu)合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施;。

6、按采購(gòu)計(jì)劃及商品分配原則，編制商品采購(gòu)分配表，實(shí)施采購(gòu)，確保交期;。

7、調(diào)查分析、總結(jié)采購(gòu)商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規(guī)律;。

8、及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)商品客戶服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題。

(1)酒店庫(kù)存物資實(shí)行分倉(cāng)管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉(cāng)庫(kù)分為總倉(cāng)、餐具瓷器倉(cāng)、工程維修用品倉(cāng)、制服布草倉(cāng)、部門酒水倉(cāng)以及廢品倉(cāng)。

(2)總倉(cāng)由財(cái)務(wù)部管轄，餐具瓷器倉(cāng)由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉(cāng)由工程部管理，制服布草倉(cāng)由管家部布草房管理，部門酒水倉(cāng)由酒吧部管理。但各分倉(cāng)必須接受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理程序操作。廢品倉(cāng)由財(cái)務(wù)部管理。

(3)總倉(cāng)設(shè)食品倉(cāng)、酒水倉(cāng)、貴重物品倉(cāng)、文具印刷品倉(cāng)、物料用品倉(cāng)、清潔用品倉(cāng)、五金百貨倉(cāng)及危險(xiǎn)物品倉(cāng)。

(4)各倉(cāng)庫(kù)設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)總倉(cāng)的全面管理工作及對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作安排。

(5)倉(cāng)存物資必須經(jīng)收貨部驗(yàn)收后入倉(cāng)，否則不得辦理入倉(cāng)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄對(duì)入倉(cāng)物品進(jìn)行核對(duì)，以保證入倉(cāng)物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

(6)入倉(cāng)物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發(fā)貨出倉(cāng)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行，各部門至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對(duì)手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉(cāng)管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。

(8)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而發(fā)生質(zhì)變。

(9)嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫(kù)存。

(10)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。

(11)倉(cāng)存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對(duì)應(yīng)一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

(12)庫(kù)存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉(cāng)，對(duì)用量不大或長(zhǎng)時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購(gòu)，以免造成庫(kù)存積壓浪費(fèi)。

(13)對(duì)即將過(guò)期或庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對(duì)用料部門無(wú)法處理的，應(yīng)知會(huì)采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨。對(duì)因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。

(14)進(jìn)出倉(cāng)物品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫(kù)存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。

(15)對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報(bào)瞞報(bào)，以保證庫(kù)存物資的準(zhǔn)確與真實(shí)。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時(shí)匯報(bào)，按相關(guān)程序辦理報(bào)損及盈余手續(xù)后，進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。

(16)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉(cāng)存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲(chóng)害或鼠害。

(17)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉(cāng)庫(kù)的整潔與干凈。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的.環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。

(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。

(五)出入庫(kù)管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

一、新參加工作的.廚房工作人員，必須經(jīng)婦幼保健院進(jìn)行健康體檢合格以及衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格后方可上崗。

二、長(zhǎng)期從事廚師工作人員，必須參加每?jī)赡暌淮蔚男l(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可繼續(xù)上崗。

三、廚房工作人員必須掌握相關(guān)的食品衛(wèi)生知識(shí)和基本衛(wèi)生操作技能，嚴(yán)把衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，做到采購(gòu)員不購(gòu)買衛(wèi)生不合格食品，保管員不接收衛(wèi)生不合格食品，加工員不使用衛(wèi)生不合格食品。

四、廚房工作人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。個(gè)人衛(wèi)生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理發(fā)，勤洗衣服、被褥和勤換工作服,上灶前、開(kāi)飯前、便后要用肥皂洗手，入廁前脫工作服、工作帽，操作間不吸煙。

五、廚房工作人員上崗時(shí)，要自覺(jué)做到衣帽整潔，不配戴手飾、耳飾或涂指甲油、化濃妝等現(xiàn)象，保持形象素雅，衛(wèi)生干凈。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

l 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，以便于提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和倉(cāng)庫(kù)貨品的安全。

l 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

l 倉(cāng)庫(kù)全體人員執(zhí)行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)。

l 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)墻紙的收取、查驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防損等工作。

l 倉(cāng)庫(kù)申核員協(xié)助倉(cāng)管員負(fù)責(zé)墻紙出庫(kù)、入庫(kù)的申核工作。有權(quán)監(jiān)督倉(cāng)管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。

l 司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉(cāng)管員對(duì)出入庫(kù)貨品進(jìn)行清點(diǎn)、包裝、搬運(yùn)等工作。

1、收貨及入庫(kù)

l 需嚴(yán)格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進(jìn)行作業(yè)。

l 物流或司機(jī)將“客戶送貨單”交到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進(jìn)行分貨。

l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的義務(wù)。

l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權(quán)拒收。如有破損或少貨，查驗(yàn)后有權(quán)拒付。

l 對(duì)檢驗(yàn)合格的墻紙放到分貨區(qū)進(jìn)行整理，對(duì)少貨、污染或破損的墻紙進(jìn)行登記并第一時(shí)間上報(bào)公司。

l 當(dāng)天送來(lái)的墻紙必須當(dāng)天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。

l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒(méi)有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)有問(wèn)題、破損、無(wú)法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。

2、貨品出庫(kù)

l 需嚴(yán)格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進(jìn)行操作。

l 未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫(kù)。

l 貨品出庫(kù)需在填好“送貨單”、“出庫(kù)單”’或“發(fā)貨單”，并核對(duì)無(wú)誤后，方可出庫(kù)。

l 貨品出庫(kù)原則上是誰(shuí)先訂購(gòu)誰(shuí)先出庫(kù)。

l 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給未經(jīng)公司同意的貨品出庫(kù)。

l 未在“出庫(kù)單”上簽字，公司任何人無(wú)權(quán)讓貨品出庫(kù)。

3、貨品退貨處理

l 需嚴(yán)格按照 “退貨通知單”進(jìn)行操作。未經(jīng)通知，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕接收。

l 收到退貨貨品必須登記入冊(cè)，當(dāng)天歸檔，并上報(bào)辦公室。

4、 墻紙報(bào)廢

l 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存貨品不良(污染或損壞)要及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。

l 客戶退回的報(bào)廢貨品，及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。

l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

l 每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。

l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

l 接收貨物的單據(jù)、出入庫(kù)登記本和手工出入庫(kù)單由倉(cāng)管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

l “送貨單”本子內(nèi)頁(yè)嚴(yán)禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰(shuí)撕毀誰(shuí)負(fù)責(zé)。

l 倉(cāng)庫(kù)貨品盤點(diǎn)需由辦公室派人監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)其它人員協(xié)助倉(cāng)管員盤點(diǎn)。每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，無(wú)特殊情況不得變更，確保財(cái)務(wù)庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存一致。

l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)

l 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部必須及時(shí)核對(duì)，不得借故拖延。

l 倉(cāng)庫(kù)每天要對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。

l 嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)(如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、安全通道等)，其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

l 下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶并鎖上倉(cāng)庫(kù)門和廁所門。

l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

l 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

l 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

l 倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉(cāng)庫(kù)管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，防止物資的浪費(fèi)，特制定本制度。

倉(cāng)庫(kù)的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

倉(cāng)庫(kù)物資一律采用金額管理。

4.對(duì)化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識(shí)，并做好出入庫(kù)記錄;。

5.月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔;。

7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。

(三)物資入庫(kù)。

2.物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用;。

5.托收而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬;。

6.車間余料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開(kāi)具入庫(kù)單，注明車間退料。

(四)物資的儲(chǔ)存保管。

6.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

(五)物資出庫(kù)。

4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門;。

5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失;。

6.對(duì)于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(六)其他有關(guān)事項(xiàng)。

1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí);。

5.庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

1.總則。

1.1.為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理，并有效建立公司原材料倉(cāng)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理?xiàng)l例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫(kù)存材料等，不包括機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉(cāng)隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長(zhǎng)級(jí))，倉(cāng)管員若干人，全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉(cāng)庫(kù)管理。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員享受職員級(jí)待遇。

1.4.原材料倉(cāng)管理的主要任務(wù)是:。

(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè)，;。

(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理;。

(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。

(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。

(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J(rèn)識(shí)者為佳;。

(3)熟悉電腦操作，對(duì)企業(yè)電腦化管理有一定認(rèn)識(shí)者為佳;。

(4)品行端正，敬業(yè)忠誠(chéng)，做事認(rèn)真細(xì)致;。

(5)無(wú)殘疾、無(wú)色盲，無(wú)不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);。

(6)有公司組長(zhǎng)級(jí)(含)以上主管擔(dān)保;。

(7)符合《職工管理?xiàng)l例》規(guī)定的其它任職條件。

2.點(diǎn)收管理。

2.1.所有外購(gòu)、委外加工、借入材料送抵后，其倉(cāng)管人員必須先行點(diǎn)收。

2.2.材料點(diǎn)收作業(yè)流程:。

2.2.1.確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購(gòu)材料或借入，如非公司訂購(gòu)材料/借入材料或廠商免費(fèi)贈(zèng)予材料，一律予以拒收。

2.2.2.確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購(gòu)材料不同時(shí)，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。

2.2.3.仔細(xì)清點(diǎn)所送材料數(shù)量。注意:。

(1)點(diǎn)收時(shí)，負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù)，然后再按材料之采購(gòu)單位清點(diǎn)具體數(shù)量。

(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應(yīng)全點(diǎn)。

(3)抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意，也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。

(4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠(chéng)信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測(cè)定之第三方進(jìn)行測(cè)定，并將測(cè)定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測(cè)定前，按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。

(5)倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)不定期對(duì)業(yè)經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收過(guò)之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，每月對(duì)每一倉(cāng)管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。

2.2.4.點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)。如有任何異常，倉(cāng)管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)同時(shí)完成正式入庫(kù)動(dòng)作。

2.5.倉(cāng)管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉(cāng)管人員警告以上處分。

3.1.原則上，所有外購(gòu)材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫(kù)。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫(kù)或領(lǐng)用時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級(jí)別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見(jiàn)《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉(cāng)管人員在接獲品檢人員開(kāi)出之《驗(yàn)收入庫(kù)單》時(shí)，應(yīng)再次核對(duì)入庫(kù)材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后在《驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與該《驗(yàn)收入庫(kù)單》材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則，材料一俟入庫(kù)，除材料品質(zhì)問(wèn)題外，其后發(fā)生之任何其它問(wèn)題，均由倉(cāng)管人員承擔(dān)主要責(zé)任。

3.3.《驗(yàn)收入庫(kù)單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請(qǐng)款使用，一聯(lián)出廠使用)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之《驗(yàn)收入庫(kù)單》由倉(cāng)管部門呈送。

3.4.材料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時(shí)確認(rèn)，以確保電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。

3.5.現(xiàn)場(chǎng)材料退料入庫(kù)及其它非公司訂購(gòu)材料之入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理人員在核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后直接入庫(kù)，并開(kāi)立《入庫(kù)單》。

3.6.因特殊原因，外購(gòu)材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其材料的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。

3.7.客戶來(lái)料按外購(gòu)材料入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.8.所有材料的入庫(kù)憑證，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫(kù)憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量不得大于訂購(gòu)數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費(fèi)贈(zèng)送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購(gòu)數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈(zèng)送。

3.11.供應(yīng)商請(qǐng)款數(shù)量最多為訂購(gòu)數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過(guò)部分一律不得請(qǐng)款。

4.1.倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原則:。

(1)公司所有材料出庫(kù)，均需憑有效之出庫(kù)通知，否則不得出庫(kù)。公司材料出庫(kù)的有效單據(jù)為:。

a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。

b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級(jí)別主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。

c.業(yè)經(jīng)主管采購(gòu)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;。

d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;。

f.業(yè)經(jīng)主管開(kāi)發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開(kāi)發(fā)《領(lǐng)料單》;。

g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;。

h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;。

i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;。

j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。

(2)倉(cāng)庫(kù)管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問(wèn)題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:。

a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。

b.領(lǐng)用材料的正確性，即所開(kāi)立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對(duì)。

c.領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過(guò)《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。

(4)以訂單正批方式訂購(gòu)或以訂單采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)之材料按訂單或計(jì)劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn)，不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。

(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購(gòu)或非按訂單采購(gòu)計(jì)劃方式訂購(gòu)之材料及安全庫(kù)存材料，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。

(8)車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等，出庫(kù)時(shí)應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。

(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特殊情況，需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。

4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)材料數(shù)量無(wú)誤，倉(cāng)庫(kù)人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。

4.3.錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。

4.4.材料出庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將出庫(kù)資料及時(shí)輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫(kù)存資料的最新性和準(zhǔn)確性。

4.5.緊急情況或無(wú)法辦理完備出庫(kù)手續(xù)的特殊情況，倉(cāng)管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫(kù)，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉(cāng)管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫(kù)的主管簽名確認(rèn)。否則，該領(lǐng)料單將視為無(wú)效單據(jù)。

4.6.倉(cāng)管人員未接獲有效之出庫(kù)通知而擅自將材料進(jìn)行出庫(kù)，小過(guò)處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失，以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。

4.7.所有發(fā)料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。

5.1.原材料倉(cāng)只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料類別分倉(cāng)位存放。公司原材料倉(cāng)可視需要分為如下倉(cāng)位或倉(cāng)庫(kù):。

(1)皮料倉(cāng)或真皮倉(cāng)、人造皮倉(cāng);。

(2)布料倉(cāng)(副料倉(cāng));。

(3)輔料倉(cāng)(針車輔料倉(cāng)、成型輔料倉(cāng));。

(4)包裝材料倉(cāng);。

(5)五金倉(cāng);。

(6)底料倉(cāng)(或大底倉(cāng));。

(7)化工倉(cāng);。

(8)膠水倉(cāng)等。

5.3.化工材料及其它危險(xiǎn)物品獨(dú)立存放于化工材料倉(cāng)，不得與其它材料放置于同一倉(cāng)庫(kù)。

5.4.物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)采取相應(yīng)措施，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

5.5.原材料倉(cāng)庫(kù)材料之堆放原則如下:。

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉(cāng)位。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

(2)整齊擺放。入倉(cāng)材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。

(6)不得將危險(xiǎn)品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應(yīng)分開(kāi)堆放，不得混放。

(8)訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。

(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)計(jì)劃號(hào)及使用之訂單號(hào)。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新之，以確保材料標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。

5.7.每一倉(cāng)位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉(cāng)位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。

5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。

5.9.在公司倉(cāng)庫(kù)未實(shí)行電腦管理前，公司原材料倉(cāng)至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計(jì)劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉(cāng)管人員于做帳時(shí)，必須特別認(rèn)真、仔細(xì)，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過(guò)懲罰。

5.11.在未實(shí)施倉(cāng)庫(kù)電腦化管理前，倉(cāng)管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽認(rèn)的《材料月份庫(kù)存報(bào)告》呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

5.12.倉(cāng)管人員保管之臺(tái)賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對(duì)倉(cāng)管人員處小過(guò)或以上處罰。

5.13.原材料倉(cāng)庫(kù)為公司重地，禁止閑雜人員和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，小過(guò)處罰。

5.14.進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過(guò)處罰!如因此造成公司原材料倉(cāng)失火，立即開(kāi)除。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。

5.15.倉(cāng)管人員于下班時(shí)，應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫(kù)門，切實(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)睡覺(jué)、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志，其中化工材料倉(cāng)之庫(kù)門上還須貼上危險(xiǎn)標(biāo)志。

5.19.倉(cāng)庫(kù)管理人員及倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時(shí)報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及時(shí)處理。

5.20.倉(cāng)庫(kù)管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過(guò)，直至開(kāi)除處罰。

(1)盜賣或化公為私等營(yíng)私舞弊者;。

(2)與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;。

(3)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;。

(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點(diǎn)管理。

6.1.原材料倉(cāng)材料庫(kù)存之盤點(diǎn)原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。

6.2.盤點(diǎn)時(shí)間:每月小盤時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫(kù)存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財(cái)務(wù)主管，會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)委派，倉(cāng)管員為盤點(diǎn)人。

6.4.月底小盤之作業(yè)流程:。

(1)財(cái)務(wù)部門于月末盤點(diǎn)當(dāng)天指定應(yīng)盤點(diǎn)的材料類別;。

(2)倉(cāng)管人員應(yīng)在盤點(diǎn)日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫(kù)、入庫(kù)工作，并將財(cái)務(wù)指定類別之材料庫(kù)存資料列印出來(lái)交予財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員。

(3)財(cái)務(wù)人員協(xié)同倉(cāng)管人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并如實(shí)記錄實(shí)物的盤點(diǎn)數(shù)量，共同簽署《盤點(diǎn)表》。

(4)盤點(diǎn)完成后，由財(cái)務(wù)部門做出《盤點(diǎn)差異明細(xì)表》，分析盤點(diǎn)差異原因，并就盤點(diǎn)的差異處理提出建議。

(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點(diǎn)差異表》。

(6)倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。

6.5.年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。

6.6.公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定見(jiàn)《__鞋業(yè)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度》。

7.附則。

7.1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理也叫倉(cāng)儲(chǔ)管理，英文warehousemanagement，簡(jiǎn)稱wm，指的是對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉(cāng)儲(chǔ)貨物的完好無(wú)損，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。現(xiàn)在，就來(lái)看看以下三篇關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程的文章吧!

1、目的：

為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、范圍：

針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)。

規(guī)章制度。

3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

3.1.2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

3.1.6、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

3.1.7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。

3.2.1、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。

3.2.2、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。

3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。

3.2.7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。

3.2.9、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人在。

借條。

上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

3.2.10、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長(zhǎng)保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。

3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

3.3.4、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。

3.3.5、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。

目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、倉(cāng)管員職責(zé)：

1.遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。

2.負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物一致。

4.月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、pmc和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過(guò)上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員絕對(duì)不得擅自處理。

5.積極配合采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。

6.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。

7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

1.倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2.必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

4.倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部)對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)處理意見(jiàn)及時(shí)加以處理。

1.物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。

2.入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購(gòu)部)負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來(lái)料物資倉(cāng)管員必須及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。

3.對(duì)于境外客戶自來(lái)物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。

4.收料單的填開(kāi)必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。

5.倉(cāng)管員必須見(jiàn)到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。

四、出庫(kù)管理：

1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)開(kāi)具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。

2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報(bào)廢單)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

b、來(lái)料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

五、報(bào)表及其他管理：

1.倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2.必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

3.庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4.倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。

倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

第二章工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開(kāi))，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

l“材料倉(cāng)庫(kù)中午值班”的更改:材料倉(cāng)庫(kù)中午11:30――14:00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時(shí)間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開(kāi)始卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時(shí)，有關(guān)保管員務(wù)必堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫(kù)，但倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必安排該保管員免費(fèi)午餐。

二.材料驗(yàn)收入庫(kù)的補(bǔ)充規(guī)定:。

1)材料需要驗(yàn)收入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必首先通知質(zhì)檢員在限定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

2)保管員驗(yàn)收材料時(shí)，只對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時(shí)，僅對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫(kù)。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)隨時(shí)要求保管員停止入庫(kù)，保管員務(wù)必配合。

3)務(wù)必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)操作。也就是說(shuō)，沒(méi)有“隨貨單”的原材料，保管員務(wù)必拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。

“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式，由保管員收?qǐng)?zhí)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。正式“隨貨單”就應(yīng)是供應(yīng)商帶給的，要求顯示材料名稱.規(guī)格.數(shù)量.單價(jià).金額.單位公章。臨時(shí)“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱.規(guī)格.數(shù)量.單價(jià).金額.供應(yīng)商名稱。

4)入庫(kù)單上務(wù)必分別列出合格品數(shù)量.不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個(gè)，爛箱1個(gè)，濕箱6個(gè)。保管員傳遞入庫(kù)單時(shí)，應(yīng)主動(dòng)給會(huì)計(jì)解釋造成不合格品的原因或職責(zé)。

5)關(guān)于材料卸車時(shí)間:在冬季，16:30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達(dá)公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際狀況靈活掌握。

6)原料卸車沖突的解決:當(dāng)成品裝車.成品入庫(kù).原料卸車在時(shí)間上或人員方面出現(xiàn)沖突時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫(kù)，最后安排原料卸車。嚴(yán)禁首先安排卸車。

7)嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車.入庫(kù).裝車。保管員是倉(cāng)庫(kù)管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán).強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車.入庫(kù).裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車.入庫(kù).裝車時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管方可調(diào)動(dòng)參加卸車.入庫(kù).裝車。

為保證教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)好學(xué)校的財(cái)產(chǎn)不受損失，特制定以下安全防范措施:。

一.網(wǎng)絡(luò)安全措施。

1.學(xué)校網(wǎng)絡(luò)中心，非管理人員不得入內(nèi)。

2.網(wǎng)絡(luò)管理人員要做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，建立設(shè)備運(yùn)行日志和故障記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通訊線路的暢通。

3.路由器.交換機(jī).服務(wù)器.防火墻等務(wù)必設(shè)置密碼，專人管理嚴(yán)格保密。除機(jī)房管理人員以外其他人員不許操作網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

4.做好網(wǎng)絡(luò)安全防范工作，對(duì)網(wǎng)管中心的計(jì)算機(jī)設(shè)備要定期查毒和殺毒，并指導(dǎo)老師和各科室定期查殺病毒。

(a)做好數(shù)據(jù)的備份，在系統(tǒng)遭到破壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，減少損失。

(b)機(jī)房管理人員要做好機(jī)房的防盜.放火.防水.防潮.防靜電.防塵工作，保證機(jī)房有良好的工作環(huán)境。

(c)建立狀況匯報(bào)制度，對(duì)于重大事故要及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和市教育局匯報(bào)。

二.微機(jī)教室。

1.微機(jī)教室要裝配調(diào)溫.調(diào)濕設(shè)備，持續(xù)良好的室內(nèi)溫度(計(jì)算機(jī)運(yùn)行時(shí)一般持續(xù)在20至25℃，非運(yùn)行時(shí)持續(xù)14至30℃)和濕度(運(yùn)行時(shí):相對(duì)濕度40-70%非冷凝)。

2.微機(jī)教室內(nèi)不許飲食和吸煙，嚴(yán)禁將易燃易爆物品.有毒性物品.強(qiáng)腐蝕性物品.強(qiáng)氧化性物品.強(qiáng)磁場(chǎng)物品.放射性物品和染有計(jì)算機(jī)病毒的軟件帶入計(jì)算機(jī)室。

3.管理教師要做好微機(jī)教室衛(wèi)生.安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)工作，熟悉防火等有關(guān)器材的使用，經(jīng)常檢查安全措施的落實(shí)狀況。

4.建立使用登記制度，建立設(shè)備維修檔案。

5.使用機(jī)房的老師要教育學(xué)生正確使用設(shè)備，保證學(xué)生上機(jī)的安全，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理。

6.離開(kāi)教室以前要檢查總電源.窗戶.鎖好門。

三.電教設(shè)備。

1.電教設(shè)備包括:專用教室.閉路電視系統(tǒng).錄像修改系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備.錄音機(jī).投影機(jī)等。

2.做好設(shè)備的登記入帳制度，專人專管。

3.堅(jiān)持有關(guān)的管理和借用制度，教學(xué)設(shè)備一律不得挪作他用，不外借。

4.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備。

5.定期檢查和維護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備的正常使用。

6.電教室工作人員要各負(fù)其責(zé)，管理好各種設(shè)備，不得擅離職守。

7.各種設(shè)備使用完畢，要及時(shí)關(guān)掉電源。

8.離開(kāi)電教室要及時(shí)關(guān)好窗戶，鎖好大門，晚上鎖好樓門。

9.電教組全體人員都要學(xué)會(huì)使用滅火器材，定期檢查消防設(shè)備，及時(shí)更新。

10.發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告，采取措施。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設(shè)有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時(shí)清理。

二、排煙、排氣設(shè)施齊全有效，經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)。

三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無(wú)積水、無(wú)污物。

四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設(shè)施正常。

五、所用工具、容器要生熟分開(kāi)，按照標(biāo)識(shí)使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。

六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過(guò)保質(zhì)期或“三無(wú)”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。

七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標(biāo)記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。

八、食品加工應(yīng)保持其應(yīng)有的色、香、味等及其應(yīng)有的營(yíng)養(yǎng)成分。

九、食品加工溫度不宜過(guò)高，加工不宜燒烤，但燒煮時(shí)間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達(dá)到80度以上。

十、盛放熟食的'器具應(yīng)和其他用具分開(kāi)，加工好的食品應(yīng)按照標(biāo)識(shí)，盛在消過(guò)毒的熟食器具中。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收.發(fā).存.管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫(kù).不發(fā)出，儲(chǔ)存時(shí)不變質(zhì).不損壞.不丟失。

2.適用范圍。

適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)及待處理品庫(kù)的管理。

3.職責(zé)。

3.1原料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料.外協(xié)品.半成品的收.發(fā).管工作。

3.2成品倉(cāng)管員負(fù)責(zé)成品的收.發(fā).管工作以及被退回的貨物的前期驗(yàn)收。

3.3待處理品倉(cāng)管員負(fù)責(zé)待處理品的收.發(fā).管工作。

4.1原材料.外協(xié)品.半成品的入庫(kù)。

4.1.1原材料.外協(xié)品到公司后，由倉(cāng)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（左棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，倉(cāng)管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)齲，孝序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。驗(yàn)證的資料包括：品名.型號(hào)規(guī)格.生產(chǎn)廠家.生產(chǎn)日期或批號(hào).保質(zhì)期.數(shù)量.包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，倉(cāng)管員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

4.1.2庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

4.1.3采購(gòu)部打印“采購(gòu)收料通知單”交生產(chǎn)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。

4.1.4半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到半成品庫(kù)辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)豐成品的品名.型號(hào).數(shù)量.批號(hào).生產(chǎn)日期，確認(rèn)無(wú)誤后方可入庫(kù)。

4.2成品入庫(kù)。

4.2.1檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單）到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)檢查.核對(duì)產(chǎn)品的品名.型號(hào).數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確.規(guī)范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫(kù)。

4.2.2成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。

4.3待處理品入庫(kù)。

4.3.1成品庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)退貨和超過(guò)保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)前期工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名.型號(hào).數(shù)量.批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。

4.3.2產(chǎn)品入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)審核，在賬上記錄產(chǎn)品的名稱.型號(hào).規(guī)格.批號(hào).生產(chǎn)日期.數(shù)量.保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并對(duì)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)示。

4.3.3未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不含格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。

4.3.4倉(cāng)管員應(yīng)妥善保序入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄.原始質(zhì)量證明.檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè).編號(hào)序檔并妥善保管。

5.儲(chǔ)存管理。

5.1儲(chǔ)存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠.防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

5.2合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)城。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類.分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用.錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：

5.2.1庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào).型號(hào).規(guī)格.批號(hào).入庫(kù)日保質(zhì)期，由倉(cāng)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可。

5.2.2庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊.碼垛齊.排列齊。離燈.離柱.離墻大于50厘米，并與屋頂持續(xù)必須距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。

5.2.3成品按型號(hào).批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層。

5.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品。

5.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以持續(xù)貨架穩(wěn)固。

5.2.6有冷藏.冷凍儲(chǔ)藏要求的原料.半成品均按要求儲(chǔ)藏于冰箱.冰柜.冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房。

6.發(fā)放管理規(guī)定。

6.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料或半成品。

6.2原料庫(kù)庫(kù)員每一天按《配料單》每罐原料的實(shí)際數(shù)量備料.發(fā)放。

6.3在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

6.4實(shí)行批次管理的原料，倉(cāng)管員每一天備料.發(fā)料時(shí)在《配料單》上填寫該原料的批號(hào)，以到達(dá)可追溯的目的。

6.5技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料或半成品。

6.6提取成品時(shí)務(wù)必有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫(kù)單》和《調(diào)撥單》。

6.7原料庫(kù)和成品庫(kù)的倉(cāng)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》.《發(fā)貨單》發(fā)放原材料.半成品或咸品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到。

6.7.2發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名.型號(hào)和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放。

6.7.3發(fā)放完畢，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》.《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管。

6.7.4發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損.字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放。

6.7.5同一規(guī)格的原料.半成品.成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

7.1抽查。

7.1.1成品庫(kù)的主管部門應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬.物.卡相符狀況，存放狀況.標(biāo)識(shí)狀況。

7.1.2原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)狀況.環(huán)境條件.有無(wú)錯(cuò)放.混料及超期儲(chǔ)存.變質(zhì).損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

7.2倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì).發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到（含）一個(gè)月的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到（含）三個(gè)月的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)了驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過(guò)保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

7.3倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，持續(xù)賬.物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。

7.4倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng).防潮.清潔，無(wú)蒼蠅.老鼠。冷藏.冷凍庫(kù)溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)庫(kù)除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占?jí)骸?/p>

7.5對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別儲(chǔ)存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

7.6退庫(kù)的成品應(yīng)按品種.型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

7.7成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)示，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

7.8原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料.備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

7.9對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的儲(chǔ)序條件儲(chǔ)存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。

7.10凡打開(kāi)包裝的原料.半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)示。

7.11成品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝.發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)資料包括：品名.型號(hào)和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)放。若要將超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。

7.12安全事項(xiàng)。

7.12.1上班務(wù)必檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

7.12.2下班檢查是否已鎖門.拉閘.斷電及是否序在其他不安全隱患。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品(板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立賬冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)賬本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)賬本。所有賬目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷賬。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款______元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)應(yīng)，不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。

(二)及時(shí)為生產(chǎn)供給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)及時(shí)為銷售部門供給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情景，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。

(五)出入庫(kù)管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。

倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

目的：為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、倉(cāng)管員職責(zé)：

1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。

2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必須認(rèn)真填寫入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運(yùn)用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細(xì)帳，建立物料卡片，按照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物一致。

4、月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、pmc和財(cái)務(wù)部的協(xié)助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過(guò)上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員絕對(duì)不得擅自處理。

5、積極配合采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。

7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

二、倉(cāng)庫(kù)日常管理：

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2、必須嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部）對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)處理意見(jiàn)及時(shí)加以處理。

三、入庫(kù)管理：

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來(lái)料物資倉(cāng)管員必須及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。

3、對(duì)于境外客戶自來(lái)物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。

4、收料單的填開(kāi)必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。

5、倉(cāng)管員必須見(jiàn)到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。

四、出庫(kù)管理：

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)開(kāi)具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。

2、a、成品發(fā)出必須由各銷售部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、報(bào)廢單），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

b、來(lái)料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷售發(fā)貨單據(jù)（出貨單、），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。

五、報(bào)表及其他管理：

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。

3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進(jìn)行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。

二、使用紅外線消毒柜時(shí)，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時(shí)間40分鐘以上。

三、使用消毒液進(jìn)行消毒時(shí)，濃度應(yīng)嚴(yán)格按照消毒液的說(shuō)明配置，消毒時(shí)間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。

四、保潔柜要定期進(jìn)行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。

五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。

六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見(jiàn)物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱。數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)。清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人。貨管科主管簽字后，庫(kù)管員。財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不貼合的采購(gòu)物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。

1、物資入庫(kù)后，需按不同類別。性能。特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊。三清。四號(hào)定位"。

a）二齊：物資擺放整齊。庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清。數(shù)量清。規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)。按排。按架。按位定位。。

2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。

3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量。文字。表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字。字據(jù)不清或被涂改的.，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍。

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員。

三、職責(zé)。

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

倉(cāng)庫(kù)主管、iqc、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

1、原材料收貨及入庫(kù)。

需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。

倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)po），否則拒絕收貨。

倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知iqc進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

對(duì)iqc檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。

倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

2、原材料出庫(kù)。

需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開(kāi)發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。

倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的.批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

開(kāi)發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開(kāi)發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理。

需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢。

嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作。

發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開(kāi)保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)。

a、成品的收貨及入庫(kù)。

嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作。

所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）提供qc報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。

入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。

b、成品的出貨。

嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。

對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

c、成品的退貨。

嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作。

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。

客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理。

貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。

保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點(diǎn)。

倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作.作業(yè)要求.注意細(xì)節(jié).7s管理.獎(jiǎng)懲規(guī)定.其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”“倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程”“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程”等等。

1.物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱.數(shù)量進(jìn)行核對(duì).清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2.對(duì)入庫(kù)物資核對(duì).清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人.貨管科主管簽字后，庫(kù)管員.財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

3.庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不貼合的采購(gòu)物資。

4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

1.物資入庫(kù)后，需按不同類別.性能.特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊.三清.四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊.庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清.數(shù)量清.規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū).按排.按架.按位定位。

2.庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。

3.庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量.文字.表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

1.庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字.字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

1.由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

2.廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

（一）倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。

（二）及時(shí)為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料.零配件以及半成品。

（三）及時(shí)為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

（四）明晰.完整.及時(shí)記錄出入庫(kù)狀況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。

（五）出入庫(kù)管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。

1.塑料件；

2.橡膠件；

3.標(biāo)準(zhǔn)件；

4.電子件；

5.電機(jī)；

6.軟化劑；

7.外加工；

8.包裝物；

9.產(chǎn)成品；

二.原材料入庫(kù)。

外購(gòu)原材料到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際狀況填寫《入庫(kù)單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量.規(guī)格.型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。

三.產(chǎn)成品入庫(kù)。

（一）經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。

（二）對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。

四.入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)。

（一）待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。

（二）在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量.規(guī)格型號(hào).顏色.質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清.解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。

五.對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。

六.對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修；對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。

七.對(duì)于不合格品.生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責(zé)人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。

八.入庫(kù)物資的堆放務(wù)必貼合先進(jìn)先出的原則。

九.入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。

十.原材料的出庫(kù)與發(fā)放：

（一）凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格.型號(hào).數(shù)量等發(fā)放。

（二）用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。

（三）非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù).必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

（四）物資（包括成品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳.物相一致，帳.帳相符。

（五）廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。

十一.物資貯存與防護(hù)。

（一）物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的余缺狀況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。

（二）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放.倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)帶給相關(guān)信息。

（三）倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng).干燥.清潔.安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封.并遠(yuǎn)離火源.熱源。

（四）有色金屬上貨架，持續(xù)通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種.規(guī)格.型號(hào)存放，擺設(shè)合理。

（五）做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。

（六）對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫(kù)存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證貼合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。

（七）對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存（既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資）在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。

（八）非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉(cāng)庫(kù)務(wù)必及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。

（九）對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝狀況，進(jìn)行封口或封箱處理。

十二.應(yīng)急狀況處理。

（一）遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。

（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

（一）公司各類庫(kù)房由指定專人負(fù)責(zé)。

（二）采購(gòu)人員購(gòu)入的物品務(wù)必附有合格證及入庫(kù)單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量.規(guī)格.質(zhì)量不貼合，庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

（三）庫(kù)房物品存放務(wù)必按分類.品種.規(guī)格.型號(hào)分別建立帳卡。

（四）嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè).賬單要填寫整潔.清楚.計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)務(wù)必填寫出庫(kù)單。

（五）庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。

（六）每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn).整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。

（七）嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。

（八）庫(kù)房管理要做到清潔整齊.碼放安全.防火防盜。

（九）庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)務(wù)必配備消防設(shè)施，做到防火.防盜.防潮.防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙.禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門外。

（十）因管理不善造成物品丟失.損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。

十四.本制度自頒布之日起實(shí)施。

倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

l“材料倉(cāng)庫(kù)中午值班”的更改：材料倉(cāng)庫(kù)中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時(shí)間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經(jīng)開(kāi)始卸貨并且在中午11：30尚未結(jié)束時(shí)，有關(guān)保管員務(wù)必堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫(kù)，但倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必安排該保管員免費(fèi)午餐。

1）材料需要驗(yàn)收入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必首先通知質(zhì)檢員在限定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

2）保管員驗(yàn)收材料時(shí)，只對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時(shí)，僅對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫(kù)。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)隨時(shí)要求保管員停止入庫(kù)，保管員務(wù)必配合。

3）務(wù)必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)操作。也就是說(shuō)，沒(méi)有“隨貨單”的原材料，保管員務(wù)必拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。

“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式，由保管員收?qǐng)?zhí)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。正式“隨貨單”就應(yīng)是供應(yīng)商帶給的，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價(jià)。金額。單位公章。臨時(shí)“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價(jià)。金額。供應(yīng)商名稱。

4）入庫(kù)單上務(wù)必分別列出合格品數(shù)量。不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個(gè)，爛箱1個(gè)，濕箱6個(gè)。保管員傳遞入庫(kù)單時(shí)，應(yīng)主動(dòng)給會(huì)計(jì)解釋造成不合格品的原因或職責(zé)。

5）關(guān)于材料卸車時(shí)間：在冬季，16：30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達(dá)公司的`卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際狀況靈活掌握。

6）原料卸車沖突的解決：當(dāng)成品裝車。成品入庫(kù)。原料卸車在時(shí)間上或人員方面出現(xiàn)沖突時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫(kù)，最后安排原料卸車。嚴(yán)禁首先安排卸車。

7）嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車。入庫(kù)。裝車。保管員是倉(cāng)庫(kù)管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)。強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車。入庫(kù)。裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫(kù)。裝車時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管方可調(diào)動(dòng)參加卸車。入庫(kù)。裝車。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

庫(kù)房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫(kù)房管理的'好壞，不僅直接影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而且關(guān)系到庫(kù)有物資的安全完整，所以庫(kù)房管理至關(guān)重要。現(xiàn)制定管理制度如下：

1、認(rèn)真檢查庫(kù)房周圍有無(wú)污染源。

2、庫(kù)房?jī)?nèi)保持清潔干燥，定時(shí)通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對(duì)濕度。物品避免陽(yáng)光直射。

3、庫(kù)房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫(kù)內(nèi)無(wú)蠅、無(wú)鼠、無(wú)有害昆蟲(chóng)等。

4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。

5、嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)存放殺蟲(chóng)劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。